Gastos Medicos. Gastos personales en la declaracion anual


Gastos Medicos

En esta ocasion hablaremos de los gastos medicos una de las deducciones personales mas importantes y mas comunes de la Declaración Anual.

Anteriormente habiamos visto los gastos personales que se puede hacer en la declaracion anual, el primero de ellos los:

Gastos Medicos

Este rubro de gastos medicos comprende:

  • Honorarios Medicos
  • Honorarios Dentales
  • Gastos Hospitalarios
  • Compra de Aparatos para el restablecimiento o rehabilitacion del paciente
  • Renta de aparatos para la rehabilitacion o restablecimiento del paciente
  • Medicamentos que se incluyan en la hospitalizacion
  • Honorarios a enfermeras
  • Honorarios por Analisis
  • Estudios clinicos
  • Protesis
  • Lentes opticos graduados  para corregir defectos visuales
deducciones personales gastos medicos

Consideraciones adicionales para deducir los gastos medicos:

Los gastos medicos pueden ser para el conyuge o concubino(a) asi como para ascendientes o descendientes en linea recta, siempre que no perciban mas de un salario minimo general elevado al año del area a la que correspondan :

Zona A—————-62.33 X 366 =  22,812.78

Zona B—————-59.08 X 366=   21,623.28

En relacion a los gastos por lentes  opticos graduados el monto maximo a deducir es de 2,500.00 por cada una de las personas señaladas anteriormente, siempre y cuando se describan las caracteristicas del lente en el comprobante, o en su defecto se cuente con el diagnostico del oftalmologo u optometrista. En cuanto a los honorarios Medicos y dentales solo seran deducibles si en el comprobante:

  • se hace constar que quien presta el servicio cuenta con titulo profesional de medico o cirujano dentista
  • en su caso en el comprobante se manifiesta que se trata de una consulta medica, dental o cualquier otro termino similar
  • O quien expida el comprobante se ostente como profesional medico o ciruajno dentista
Articulo Elaborado de acuerdo a las disposiciones fiscales anteriores a 2014
Actualizacion a 2014

Se incorpora la obligacion de pagarlo con :

  • Cheque nominativo
  • Transferencias electronicas
  • Tarjeta de Credito
  • Tarjeta de Debito
  • Tarjeta de servicios.
    • Articulo 151.-
    1. Los pagos por honorarios médicos y dentales, así como los gastos hospitalarios, efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea recta, siempre que dichas personas no perciban durante el año de calendario ingresos en cantidad igual o superior a la que resulte de calcular el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, y se efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México o mediante tarjeta de crédito, de débito, o de servicios.

Preguntas Frecuentes:

Se puede meter factura de medicamentos de farmacia?

No, ya que no es una deduccion personal autorizada, la unica posibilidad es cuando es a travez de una factura de hospitalización.

Se puede deducir una factura de analisis de laboratorio?

Si se puede, es una de las deducciones autorizadas.

Que debo considerar como gasto medico, el total sin iva o con iva?

Se considera como gasto personal deducible, el total con el iva incluido.

El deducible de los gastos medicos, se puede deducir?

Depende a quien le preguntes, Segun el SAT no, segun la prodecon si y segun un tribunal colegiado si.

La realidad es que si lo metes y el Sat lo rechaza vas a tener que recurrir a la prodecon.

Compre lentes con costo superior a 2,500, cuanto puedo deducir?

Unicamente 2,500 pesos.

Compre aparatos auditivos, los puedo deducir?

Si se puede, se consideran protesis

El analisis por ultrasonido es deducible ?

Si , es un gasto deducible, es un estudio.

Compre una tobillera ortopedica y una faja ortopedica para rehabilitacion, son deducibles?

dClaro, lo que se requiera para la rehabilitacion es deducible.

Se puede deducir la consulta con el Psicologo?

Hasta 2016 no se podia deducir, a partir de la declaracion anual de 2017 si se puede

Se puede deducir la consulta con el nutriologo?

Hasta 2016 no se podia deducir, a partir de la declaracion anual de 2017 si se puede

Se puede deducir la cantidad recuperada de los gastos efectuados en la declaracion anual?

De acuerdo al art 151 antepenultimo parrafo, no se puede.

Art 151.  Antepenultimo parrafo

Para que procedan las deducciones a que se refieren las fracciones I y II que anteceden, se deberá acreditar mediante comprobantes fiscales, que las cantidades correspondientes fueron efectivamente pagadas en el año de  calendario de que se trate a instituciones o personas residentes en el país. Si el contribuyente recupera parte de dichas cantidades, únicamente deducirá la diferencia no recuperada.

Fuente de Legislacion: SAT

 

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458 comments… add one
  • rafael Abr 5, 2010 @ 12:05

    que bueno que me manden esta informacion me ayuda bastante gracias a todo el equipo de robnovelo

  • Mariano Martínez Mejía Abr 13, 2010 @ 21:58

    Tengo una factura a mi nombre de farmacia, la puedo meter como deducible de mideclaración como persona física (asalariado)?

    • Robert Novelo Abr 14, 2010 @ 15:14

      MAriano Martinez Mejia,

      No se puede meter los medicamentos como deduccion anual de asalariados, la unica excepcion para los medicamentos , es cuando es a travez de la hospitalizacion.

  • Benito López Mar 17, 2011 @ 12:00

    Tengo una factura de un laboratorio de unos estudios que me realizaron puedo meterla como deducible para mi declaración anual

    • Robert Novelo Mar 17, 2011 @ 13:27

      Benito lopez,
      claro que si, es una de las deducciones comprendidas en los gastos medicos

  • Rulo Mar 31, 2011 @ 17:43

    Tengo una factura por sesiones de fisioterapia que realicé en un Instituto que se dedica a la docencia (Instituto, S.C.). ¿Será deducible como gasto médico?

    • Robert Novelo Mar 31, 2011 @ 18:15

      rulo,

      No, necesitas cumplir con los requisitos enlistados, de :
      constar que quien presta el servicio cuenta con titulo profesional de medico o cirujano dentista
      en el comprobante se manifiesta que se trata de una consulta medica, dental o cualquier otro termino similar
      O quien expida el comprobante se ostente como profesional medico o ciruajno dentista

      • Jose Salvador aviles Abr 11, 2017 @ 1:34

        Hola!! Mi caso es este yo trabajaba en una empresa pero en febrero del 2016 me dieron de baja y después de eso puse un negosio personal en el cual sólo manejo efectivo mi esposa se alivio en disiembre en un particular pero pague en efectivo pero mis gastos tanto en alimentos como en gasolina son muy elevados ya que mantengo a mi esposa hijos y padres
        De antemano grasias

        • Robert Novelo Abr 11, 2017 @ 8:35

          Hola,

          El problema es que pagste en efectivo y uno de los requisitos es pagar, con cheque, trasnferencia, tarjeta de credito , de debito o monedero electronico.

  • Rulo Mar 31, 2011 @ 18:35

    Gracias por la rapidez en tu respuesta.

    Es lamentable entonces, pues un fisioterapeuta sería el equivalente a una enfermera y sus honorarios debieran ser deducibles como en otros países en donde incluso hacen deducibles a quiroprácticos y otras profesiones consideradas como «medicina alternativa». En este caso creo que el que se está metiendo en problemas es el Instituto SC pues en su factura me puso «honorarios médicos y sesiones de fisioterapia» cuando no está demostrando un título (obviamente, porque no todos los fisioterapeutas son médicos)

  • ale navarrete Abr 1, 2011 @ 8:44

    tio tio tio tio jujuju mmm donde puedo conseguir informacion sobre deducciones de herramientas menores es q no encuentro nada !! gracias
    a y geacias por las tablas jojo

  • Bone Abr 1, 2011 @ 9:38

    Para el pago de primas de seguros de Gastos Medicos se toma en cuenta el Iva del pago realizado o se descarta?

    • Robert Novelo Abr 1, 2011 @ 11:25

      Bone,

      Si es para la deduccion como gasto personal,Se suma al importe de gastos medicos.

  • Prost Boss Abr 2, 2011 @ 7:58

    Hola:
    Tengo un seguro de gastos medicos mayores el cual utilice el año pasado para una operacion de mi esposa y me dieron una Factura por el deducible que pague. Mi pregunta es se puede meter la factura del deducible a mi declarion de impuestos? o se sobre entiende que por ser un deducible ya no es posible deducirlo?.

    Saludox

    • Robert Novelo Abr 4, 2011 @ 15:13

      Prost boss

      No, no se puede meter ya que ese pago ya no es por concepto de seguro de gastos medicos

  • rortega Abr 4, 2011 @ 19:03

    Tengo una duda, tengo una factura de la compra de lentes opticos para la familia por 7000 pesos es esta deducible en su totalidad o cual es la cantidad que debo reportar.
    de antemano gracias por su ayuda

    • Robert Novelo Abr 5, 2011 @ 8:22

      rortega,

      Al referirte a la familia, supongo que es el pago de mas de un par de lentes, el limite es de 2500 por integrante de la familia, si son 3 pares de lentes , seria totalmente deducible al no exceder de 7,5000, en el entendido de cualquiera de los 3 pares costo menos de 2500, no olvides tener entre tu documentacion las recetas, unicamente como complemento en caso de no estar desglosado el concepto en la factura.

  • Galdino Martinez Abr 5, 2011 @ 17:03

    ola que tal, tengo una factura donde compro dos aparatos auditivos, los puedo considerar como gasto medico en mi delcaracion anual? gracias

  • Fidel flores Abr 9, 2011 @ 11:44

    Tengo varias facturas de laboratorio y medicas a mi nombre pero son gastos que efectuamos para mi suegra, son estos gastos deducibles?…. los puedo poner en mi declaracion?

    • Robert Novelo Abr 11, 2011 @ 10:10

      Fidel Flores,

      Estrictamente no, peroooooo queda a tu consideracion

  • Fidel flores Abr 11, 2011 @ 13:04

    Gracais por tu respuesta Roberto, en la cual encuentro cierta ventana para poder ejercer el derecho de aplicar estos gastos , encontre cierta informacion que igual me da la pauta para poder tomar una decision : ENCONTRE EL SIGUIENTE MATERIAL QUE DICE:

    EL CODIGO CIVIL RECONOCE PARENTESCO DE CONSAGUINIDAD, AFINIDAD Y CIVIL (ART. 292)

    EL PARENTESCO DE AFINIDAD ES EL QUE SE CONTRAE POR MATRIMONIO O CONCUBINATO ENTRE EL HOMBRE Y LA MUJER Y SUS RESPECTIVOS PARIENTES. LOS GASTOS DEL SUEGRO SON DEDUCCION PERSONAL.

    con estos datos se podria tomar la decision?

    • Robert Novelo Abr 16, 2011 @ 17:47

      Fidel,

      Si tienes esposa, hija o madre, y Puede pasar como gastos de alguna de ellas, pues QUEDA a tu consideracion

  • LILI Abr 14, 2011 @ 12:18

    Una factura por concepto de ultrasonido, podría considerarse como un análisis clínico o estudio de laboratorio? a fin de poder ser deducible.

  • Jorge Abr 14, 2011 @ 18:49

    Hola. Durante el año pasado pagué para mi mamá una hospitalizacion muy larga con un monto de 34mil pesos. Los recibos de honorarios están a mi nombre, tanto los del hospital como los de los médicos. Puedo meter como deducibles personales estos gastos? Mi mamá recibe una pensión mensual por viudez de 1800 pesos. Muchas gracias

    • Robert Novelo Abr 16, 2011 @ 17:09

      Jorge,

      En sentido estricto , no puedes, por las limitaciones comentadas

  • Elsa Abr 15, 2011 @ 17:31

    Hola! Que tal. Es posible deducir en la declaración aquellos gastos hospitalarios, honorarios médicos, entre otros realizados en el extranjero? Saludos y gracias.

  • SAMUDIO Abr 16, 2011 @ 21:40

    TENGO UNA FACTURA DE UN DONATIVO AL TELETON, PREGUNTO, ¿EL IMPORTE DE LA FACTURA SE CONSIDERA EL TOTAL CON TODO Y EL IVA? ó ¿EL IMPORTE ES EL SUB TOTAL ANTES DEL IVA?

    SALUDOS

  • maru Abr 20, 2011 @ 20:08

    LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS DE PERSONAS FISICAS PARA EL ISR (SEGURO GASTOS MEDICOS, HONORARIOS MEDICOS, DONATIVOS GASTOS FUNERARIOS ETC)TAMBIEN LAS PUEDO DEDUCIR EN EL IETU?????

    YA QUE DE OTRA MANERA NO TIENE SENTIDO HACERLAS, SI NO PAGO UN IMPUESTO ENTONCES PAGARIA EN EL OTRO.
    GRACIAS DE ANTEMANO A TU RESPUESTA

    • Robert Novelo Abr 26, 2011 @ 9:24

      Maru,

      efectivamente, si tienes una tasa efectiva menor al 17.5% en ISR, no tiene caso hacer las deducciones, basicamente es util hacerlas cunado estas unicamente en salarios, o cuando estas en otros regimenes de PF, y tu tasa efectiva de isr es superior al 17.5%

  • Ale Abr 25, 2011 @ 19:29

    Tengo una factura por Seguro de gastos medicos y vienen varios valores, prima neta, prima iva, prima total ??? cual de todas se utiliza

    • Robert Novelo Abr 26, 2011 @ 12:39

      Ale,

      el total de la factura

      • faby May 14, 2018 @ 21:04

        Hola, mis facturas de la Póliza de GMM trae varios conceptos, prima neta, financiamiento, gastos, base de tasa iva y total. me han comentado que no es deducible el total solo la *prima neta* ¿ESTO ES CORRECTO?
        ¡saludos cordiales!

        • Robert Novelo May 15, 2018 @ 6:59

          Hola Faby,

          Se deduce el total de la factura.

          Saludos!

  • LUZ MARIA Abr 26, 2011 @ 13:14

    en mi hija del Infonavit trae 3 montos, cual debo deducir,los intereses nominales?, interesespagados en el ejercicio? o intereses reales pagados en el ejercicio?

    gracias

    • Robert Novelo Abr 27, 2011 @ 17:12

      Luz Maria,

      son los intereses reales del ejercicio

      • Celso Montiel Mar 28, 2015 @ 10:26

        Hola, un contador me dijo que la cantidad a deducir era la más pequeña, es decir intereses reales pagados en el ejercicio, podrías de favor confirmarme esta información, te lo agradezco infinitamente.

        Saludos.

  • Salvador Abr 28, 2011 @ 3:06

    Hola, en mi caso el seguro medico es colectivo, y solo tengo el certificado individual, donde figura el total de la prima, no tengo factura, puedo usar este certificado como comprobante para la declaracion??
    De antemano gracias.

    • Robert Novelo Abr 28, 2011 @ 20:00

      Salvador,

      No de ninguna manera, uno de los requisitos es que sea un comprobante con los requisistos fiscales

  • leticia Abr 28, 2011 @ 11:50

    hola buenos dias puedo deducir gastos de hospitalizacion y honorarios de dicos de un hermano

  • Cynthia Martinez Abr 28, 2011 @ 22:49

    Hola,

    Tengo una factura por compra de una tobillera ortopedica y otra por una faja ortopedica que se necesitan para la rehabilitacion de una enfermedad, será deducible?

  • Rafa Abr 29, 2011 @ 9:44

    Puedo deducir gastos medicos de mi suegra???, la factura esta a mi nombre, pero el paciente es ella y no tiene ingresos. gracias

  • ELY Abr 29, 2011 @ 21:39

    Hola tengo gastos por un total de $20350.00 una factura esta por $10,000.00 y no manejo chequera soy persona fisica, asi que lo pague en efectivo poco a poco es deducible. ???? y por lo que lei en morelos nos toca zona asi que solo meteré el monto para esa zona esta bien====agradezco tu pronta respuesta.

    • Robert Novelo Abr 29, 2011 @ 23:44

      Ely,

      gastos medicos? por 20350, si los gastos son exclusivamente tuyos puede deducirse competamente, la limitacion es para gastos medicos, de descendientes, ascendientes y conyugue, y se refiere a los ingresos que perciben ellos, no a la deduccion

  • Rodolfo May 1, 2011 @ 22:07

    PUEDO DEDUCIR LOS GASTOS DE HOSPITAL, MEDICOS, MEDICINAS DE MI ESPOSA POR PARTO?.

    Mi esposa trabaja y tiene IMSS, pero le pagan muy poco. Se tomo su incapacidad correspondiente.

    GRACIAS

  • Rodolfo May 1, 2011 @ 22:09

    Estoy en sueldos y salarios, mi patron presento mi declaracion, ahora le estoy pidiendo los documentos por que no me aviso y yo tengo gastos de Parto de mi esposa. Crees que tenga mi devolución en caso de que me saliera saldo a favor, aun con este inconveniente?.

    Gracias

    • Robert Novelo May 6, 2011 @ 0:21

      Rodolfo,

      el patron, no tiene por que avisarte, tu tienes la obligacion de presentarle un escrito al patron en el que optas por presentar tu declaracion anual.
      Si estas obligado a presentar la anual, puedes presentarla y tendras tu devolucion , si no estas obligado, no te la van a devolver

  • victor May 2, 2011 @ 15:40

    Puedo deducir la factura que pague por los gastos hospitalizacion del donador de organo, ya que transplantaron a mi hijo ?

    • Robert Novelo May 5, 2011 @ 23:04

      Victor,

      si , seria un procedimiento requerido, para mejorar la salud de tu hijo, solo recuerda que el comrpobante debe de estar a tu nombre

  • Virna May 4, 2011 @ 22:48

    Hola, Estamos por salarios asimilados mi esposo y yo, pagamos el seguro en el imss en la modalidad 44 como trabajadores independientes, podemos deducir este seguro….. mi otra pregunta es… tengo unas facturas a mi nombre de gastos dentales y no me di cuenta que solo pusieron uno de mis nombres, falta el segundo, lo demas esta correcto, en especial el rfc… mi contador no quiso pasarlas en la declaracion anual como deducciones, eso es correcto o pueden deducirse con esa omisiion…. gracias por tu pagina

    • Robert Novelo May 6, 2011 @ 0:11

      Virna

      En el caso de las facturas , el nombre no es importante, de hecho ni es requisito, ahora bien si el rfc, esta correcto, se puede meter como gastos personal.
      Los pagos del imss , tambien serian deducibles, ya que estarias pagando por el derecho a un servicio medico, tal como funciona una prima de seguros medicos

  • elva May 12, 2011 @ 14:52

    tengo un seguro de gastos medicos que el banco me carga cada mes, lo puedo deducir??? si es asi cual seria mi comprobante.

    • Robert Novelo May 12, 2011 @ 19:38

      elva,

      tienes que pedir el comprobante, tu poliza, no basta con el cargo mensual, debe de haber una factura, esa factura existe , solo que normalmente nunca lo pedimos.

  • soni May 12, 2011 @ 15:00

    puedo deducir tambien gastos generales, gasolina por ejemplo

    • Robert Novelo May 12, 2011 @ 19:37

      Soni,

      si eres asalariada no, si estas como honorarios o actividad empresarial si, con sus respectivos requisitos

      • Genaro Jul 4, 2016 @ 15:33

        una pregunta?
        donde puedo ver los requisitos para facturar la gasolina

  • Jorge May 14, 2011 @ 12:01

    Que tal, Puedo deducir una factura a mi nombre aunque la paciente fue mi mamá estuvo cuatro días hospitalizada y le hicieron estudios de laboratorio,placa de tórax, oxígeno, medicamentos etc. la factura es de $ 51,450.00 con iva. Por esa factura cuanto recupero aproximadamente? Gracias por tan importante respuesta.

    • Robert Novelo May 17, 2011 @ 20:24

      Jorge

      Depende del monto de tus ingresos y en el rango que te encuentres de la tabla de retencion, pero si estas en el renglon mas alto, aproximadamente recuperarias 13,000.00

  • alicia May 23, 2011 @ 15:02

    Hola. Puedo deducir facturas de gastos médicos de mi mamá que están a mi nombre (hospital, doctores, estudios)? Ella no trabaja ni recibe pension. Son alrededor de $55,000 pesos. Gracias

  • Roberto Ch May 25, 2011 @ 9:41

    Buen dìa. Respecto de las deducciones por gastos mèdicos, tengo comprobantes para el ejercicio 2010 con gastos de cirugìa para mi madre, pedi los recibos a mi nombre, pero ahora me percato de que el espacio para el nombre del paciente lo dejaron en blanco, es necesario ese dato en el comprobante? (segùn por lo que veo no, pero prefiero estar seguro). Gracias por las atenciones

  • Alicia C. May 25, 2011 @ 16:02

    Buenas tardes. No tenia la informacion necesaria de que yo podia presentar mi declaracion y no mi empresa, Tengo mi constancia de sueldos del 2010 y mis recibos de gastos medicos y estudios medicos de todo 2010, estoy a tiempo y puedo aun presentar mi declaracion??? o tendre que esperar hasta el siguiente año a presentar lo del 2011??? Se pueden presentar los recibos de medicamentos utilizados en quimioterapias? la receta de estos debe especificar algo?. De antemano muchas gracias!!!

    • Robert Novelo Jun 3, 2011 @ 15:11

      Alicia c.

      si no estas obligada a presentar tu declaracion , ya no la puedes presentar, pero si estas obligada, presentala de una vez.
      No se pueden meter los medicamentos, a menos que este incluidos en la factura del tratamiento.

    • Martha Moreno Dic 29, 2014 @ 10:47

      Hola Alicia.
      Aún y cuando no estés obligada a hacer declaración por ser asalariada puedes hacerla si tienes gastos que deducir puedes consultar el la página del SAT los gastos que se permiten deducir de impuestos. Si no presentas tu declaración durante el mes de abril que marca la ley para las personas físicas tienes un plazo de dos años no más para hacerlo. Por lo que si tienes devolución es preferible presentarlo en Abril Ejemplo si tuviste gastos por intereses realmente pagados durante el año de crédito hipotecario, primas de seguros de gastos médicos mayores que tu pagues aunque sea vía empresa y que te den factura la aseguradora con la que tengan convenio, colegiaturas de hijos (puedes consultar tabla de montos para cada nivel educativo en internet) consultas con médicos particulares y estudios de laboratorio, compras de protesis para rehabilitación. puedes deducir tus facturas de estos gastos que estén a tu nombre. Se establece que los pagos deben de hacerse con tarjeta de débito o crédito pero puedes consultar en la página del sat en el chat en vivo si tienes duda a este respecto o acudir a las oficinas del sat que te correspondan en tu localidad

  • Saúl Sebastian May 25, 2011 @ 20:29

    Hola, tengo un recibo de Doctor que presenté como deducible y dice: «honorarios en cirugía», la autoridad me pregunta al respecto. Habrá un problemo en ello?

    Gracias. de antemano

  • Elizabeth A. M. Jun 8, 2011 @ 13:06

    Buenos días, una consulta, soy persona física asalariada que opté por presentar mi declaración para el 2011, y en este mes pagué 2 consultas con el pediatra de mi hija, ¿puedo solicitar comprobante fiscal de este gasto para poder hacerlo deducible?
    Gracias.

    • Robert Novelo Jun 10, 2011 @ 0:16

      Elizabeth,

      Por supuesto , todos los gastos medicos de los dependientes economicos,son deducibles.

  • Gina Ramos Jun 21, 2011 @ 12:31

    La compra de carga de oxigeno para esposa y la renta de concetrador de oxigeno es deducible?.
    Gracias

  • ernsto aguila Jun 24, 2011 @ 10:21

    hola soy trabajador de la ssa soy persona fisica asalariada quisiera saber cuales son mis gastos deducibles como tal, he leido que medicos,dentales,hospitalarios funerarios,intereses reales cobrados por credito fovissste y cuales mas’? gracias

  • Silvia Mora Jul 21, 2011 @ 17:04

    Buen día. Tengo una factura a mi nombre que pagué de dos auxiliares auditivos, de la cual me han hecho dos requerimientos, en el segundo una carta declarando de decir la verdad de que es lo que ampara dicha factura, lo hice pero en ventanilla no me la aceptaron por no poner el nombre de la persona a quien se le compraron los auxiliares, y como me preguntaron si eran míos les respondí que para mi abuelo, al decirles eso, la persona que me atendió me dijo que no me la iban a aceptar porque solo entran padres e hijos, cuando en la página del SAT dice que si entran los abuelos y hasta los nietos, ha habido algún cambio que no se ha actualizado en la página o la persona que me atendió no está bien informada? Agradezco de antemano su atención

    • Robert Novelo Jul 22, 2011 @ 1:02

      Silvia Mora

      No, no ha habido cambio alguno, la ley habla de descendientes y ascendientes en linea recta, no de solo padres e hijos, al ser abuelo, es ascendiente en linea recta.

      • Silvia Mora Jul 22, 2011 @ 17:44

        Gracias por su pronta respuesta y felicidades por la idea de ésta su página.

  • Isela Ago 25, 2011 @ 13:28

    Puedo meter en mi declaración anual el pago del parto de mi nuera? obviamente yo lo page y salio a mi nombre la factura.

  • Stephany Sep 14, 2011 @ 16:14

    Hola, estoy a unas semanas de tener a mi bebe y dare a luz en un hospital particular y quiero saber si puedo deducir de impuestos los gasto que me generaran en el medico, ya que estoy dada de alta como persona fisica con actividad empresarial.
    Hubo algunas personas que me dijeron que podia deducirlo al 100% pero me gustaria estar bien informada antes de tomar alguna decision
    Gracias por su atencion

    • Robert Novelo Sep 20, 2011 @ 9:56

      Stephany,

      Si claro, lo puedes deducir, pero unicamente en la declaracion anual

  • dolores Sep 15, 2011 @ 13:30

    por supuesto q puedes deducir tu parto

  • Alejandro Sep 21, 2011 @ 13:08

    Hola, tengo regimen asimilables a sueldos y tambien actividad empresarial como pequeño contrib., cuando tengo que dar aviso a mi patron que yo presentaré mi declaración anual?

    • Robert Novelo Sep 22, 2011 @ 10:54

      Alejandro,

      Amas tardar en diciembre, para que no te haga el calculo anual

  • eduardo Sep 22, 2011 @ 12:19

    Hay algún límite para deducir gastos médicos dentales exclusivamente, o se toma en cuenta en el rubro de gastos medicos hospitalarios y dentales, si es asi tambien cual es el limite, gracias

    • Robert Novelo Sep 26, 2011 @ 0:26

      Eduardo,

      no hay limite, solo que cumplir con los requisitos de deduccion

      • Mijaíl Mourigno Ene 4, 2018 @ 6:51

        Hablando del tope de deducibilidad de gastos personales en la declaración anual 2017…

        ?sigue siendo 15% del ingreso anual o 5 Salarios mínimos anuales?

        O, ya cambio?

        • Robert Novelo Ene 4, 2018 @ 14:28

          El limite es 133,225.20 pesos o el 15% del total de tus ingresos, incluidos los exentos, lo que resulte menor.​

  • VICTOR Oct 5, 2011 @ 21:58

    tengo la antividad de persona fisica por honorarios y tengo una factura por analisis clinicos y otra de un ado de deducible por un seguro de gastos medicos mayores, mi pregunta es los puedo ingresar en mis deducciones mensuales o como deducciones personales

    • Robert Novelo Oct 7, 2011 @ 1:20

      Victor,

      puedes meter la factura de analisis clinicos, y tambien puedes meter el pago de las primas de los gastos medicos mayores

  • Luis Oct 6, 2011 @ 16:21

    Que tal muy buenas tardes son asalariado tengo una factura a mi nombre por 27000 pesos por el concepto de el arreglo de los dientes de mi madre la puedo meter en mi declaración anual y cuanto me regresarían por este monto muchas gracias saludos

    • Robert Novelo Oct 7, 2011 @ 1:12

      Luis,
      si lo podrias meter en la declaracion anual, a una tasa promedio del 25% podrian devolverte aproximadamente 6,500 pesos

  • Al Oct 6, 2011 @ 23:18

    ¿El importe de los gastos médicos tiene un límite para deducirse cuando estos corresponden únicamente al contribuyente o el límite es solo para aquellas personas dependientes económicas del contribuyente? de antemano gracias por la respuesta.

    • Robert Novelo Oct 7, 2011 @ 0:38

      Al,

      no tienen limite, a excepcion de los lentes, el limite se refiere a los ingresos anuales de los dependientes, para que los gastos de ellos puedan deducirse

  • Silvia Mora Oct 7, 2011 @ 18:48

    Hola, buen día.

    Presenté mi declaración 2010, en la cual solo presento como deducciones personales una factura a mi nombre que amparan dos aparatos auditivos, que pagué para mi abuelito paterno, después de dos requisiciones que me hicieron, como el llevar la factura original para cotejarla y el de presentar un escrito libre diciendo que amparaba dicha factura, y después de casi dos meses, hoy recibo una notificación donde me dicen que rechazan la deducción, poniendome como causa que el gasto que origina la deducción no corresponde a las autorizadas en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII del Art. 176 de la LISR y me piden que presente una complementaria eliminando dicha deducción. Mi pregunta es: ¿Hay manera de hacer algo para apelar por esta deducción y sea considerada como deducción? Agradezco de antemano su atención.

    • Robert Novelo Oct 12, 2011 @ 0:47

      Debes contestar el señalamiento que te hacen , diciendo que el gasto es por una protesis auditiva, la cual si se encuentra considerada de acuerdo al articulo 176 fraccion de la ley del isr en relacion con el art 240 del reglamento de la ley del isr

  • cirilo martinez trejo Oct 11, 2011 @ 20:50

    buenas noches de antemano gracias por la ayuda que me puedan prestar, el caso es el siguiente en estos dias de octubre 2011 sera operada mi hermana directa, ella padece de la cadera y renguea, entonces sera sometida a intervención quirurgica para colocarle una protesis, la operación sera en un hospital general y le cobraran gastos minimos y lo de la protesis, en terminos generales son como 45 mil pesos, ella no trabaja por lo mismo, depende de la familia, entre todos recabaremos esa cantidad para que sea operada y una parte la conseguiremos a credito, la pregunta es que yo en mi declaración de impuestos, puedo hacer deducible ese gasto médico?

    muchas gracias por la atencion prestada, vivo en mexico, d.f.

    • Robert Novelo Oct 12, 2011 @ 0:03

      Cirilo Martinez,

      Estrictamente no, pero si el comprobante sale a tu nombre y no menciona el nombre de tu hermana, podria ser.

  • gerardo Oct 17, 2011 @ 13:32

    quisiera saber si se deduce el total del gasto o nadamas el importe sin el iva
    ya que tengo comprobantes que llevan iva como el del hospital y quisiera saber si entra como gasto el iva que yo pague. Gracias.

    • Robert Novelo Oct 18, 2011 @ 2:01

      Gerardo,

      Se incluye en la declaracion anual, con todo y IVA

      • paula Mar 23, 2012 @ 12:06

        cual seria el fundamento legal para deducirlo todo el gasto ya que yo estaba en el entendido que solo era el subtotal???? pero no recuerdo el fundamento

  • gerardo Oct 17, 2011 @ 13:36

    En mi declaración anual del 2010 que estoy elaborando me sale a favor 58,000 mil pesos como puedo hacerle para que me lo regresen ya que la estoy presentando fuera de tiempo hay que hacer mas tramites o ir directamente al SAT a pedir ahi la devolución.
    Gracias

    • Robert Novelo Oct 18, 2011 @ 2:00

      Gerardo,

      Aun cuando la presentes fuera de tiempo, te llega como deposito, sin embargo al ser ese monto, te llegara un aviso, donde te señalen inconsistencias, esa es la estrategia del sat, tendras que aclarar esas inconsistencias, para poder cobrar tu saldo a favor

  • JOAQUIN SANCHEZ Oct 17, 2011 @ 14:28

    CON TODO GUSTO TE APOYO,

  • SERGIO Nov 22, 2011 @ 14:56

    Necesito saber si puedo deducir mis gastos medicos a favor de uno de mis hijos, aun cuando estos me fueron reembolsados al 100%?

    • Robert Novelo Ene 5, 2012 @ 20:39

      Sergio,

      Definitivamente no, ya que comentas te fueron reembolsados.

  • Gabriel Nov 29, 2011 @ 9:41

    Disculpa, leyendo el comentario arriba de gerardo, me salto una duda, los gastos personales son deducibles solamente para la anual, pero:
    ¿el iva tambien solamente lo dedusco en la anual? o en el mes que se hizo el gasto junto con los demas gastos? o
    ¿se deduce en la anual con todo y el iva?

    Gracias de antemano por la ayuda que brindas.

    • Robert Novelo Ene 5, 2012 @ 20:54

      Gabriel,

      el iva de los gastos personales, se considera como gasto y de igual manera se deduce unicamente en la anual

  • Luis Dic 2, 2011 @ 1:04

    Puedo deducir una cirugía de los ojos para eliminar el uso de lentes?

  • Marco Camacho Dic 6, 2011 @ 10:32

    Buen dia,
    Soy PF con actividad empresarial y tambien asalariado. En mi trabajo contraté la poliza de gastos medicos mayores para mis 2 hijos, dicho costo me lo descuentan por nomina. La poliza es corportiva, obviamente no la puedo deducir porque la paga la empresa como prestación. Pero quiero deducir la parte que pago via nomina de mis hijos. El problema que tengo, es que no tengo un factura a mi nombre con mi RFC ya que esta a nombre de la empresa. Ya planteé esta problematica con el CP y buscando otra alternativa, le pedí me facturará dicho costo para poderlo meter en mi declaracion anual. Que me recomiendan?????

  • Paola Barajas Ene 9, 2012 @ 11:23

    Buen día

    Tengo dudas respecto a lo siguiente, actualmente estoy llevando un tratamiento dental, el cual quiero deducir de impuestos en la declaración anual, mi dentista comenta que únicamente me puede dar un recibo por honorarios médicos, pero no se si esto sea 100% deducible o requiero una factura para poder ingresarla mi declaración anual???

    Saludos

    • Robert Novelo Ene 12, 2012 @ 12:10

      Paola,

      Es 100% deducible, ya que el recibo de honorarios es un comprobante perfectamente deducible

  • HVG Ene 23, 2012 @ 16:30

    Para poder deducir los lentes que compre para mi y los de mi hijo tengo ¿hay solcitar 2 facturas o que tengo que hacer para que sepan que unos lentes son mios y los otros de uno de mis hijos? Ademas ¿que tendria que decir que son garduados y el tipo de graduacion?

    • Robert Novelo Ene 24, 2012 @ 23:36

      HVG
      Basicamente si no tienen el desglose en la factura, conserva la receta y con eso es suficiente.
      No es necesario que tenga la graduacion , la receta señala la graduacion de los lentes.

  • DANIEL RAMIREZ Ene 30, 2012 @ 8:41

    Robert Novelo

    Muy buenos dias!

    Tengo una pregunta Soy una persona fisica con actividad empresarial mi pregunta es
    Puedo cobrar el iva en la elaboracion de alimentos?
    Mi actividad es está . elaboro alimentos y bocadillos y los facturo por semana, esto causa que yo cobre el iva?
    atte Dany Boy

  • David Feb 15, 2012 @ 22:59

    ¿Puedo deducir estudios médicos, por ejemplo electrocardiogramas, entre otros?

    Saludos

  • Raúl Feb 27, 2012 @ 13:45

    Pague los gastos médicos de mi hermana por una operación que le realizaron, las facturas que me entregaron están a mi nombre pero traen una linea en la que aparece el nombre del paciente, es decir, mi hermana; ¿son deducibles estas facturas?.

  • hugo Feb 28, 2012 @ 8:13

    Buenos dias realice una protesis ocular de la cual la obra social me devuelve el 25% ¿Que monto debo descargar ? esto lo realice el mes de enero cuando lo tengo que descargar

  • liliana Feb 29, 2012 @ 12:24

    Mi hijo de 14 años padece sindrome de aspeger y requiere terapia mental para su rehabilitación, esta se la proporciona una psicologa particular, ella cuenta con recibos con requisitos fiscales, puedo deducir este gasto en mi declaración anual?

  • GABRIEL Mar 4, 2012 @ 19:29

    HOLA BUENAS TARDES, TENGO UNA DUDA, SOY ABOGADO Y HACE UNOS MESES UNOS CLIENTES ME PIDIERON RECIBOS DE HONORARIOS, POR LO CUAL ME DI DE ALTA EN HACIENDA FEDERAL, Y YA LOS EXPIDO; PERO MI PREGUNTA ES LA SIGUIENTE? QUE COMPRAS PUEDO FACTURAR PARA QUE SE ME HAGAN DEDUCIBLES LOS IMPUESTOS?
    GRACIAS, Y ESPERO SUS COMENTARIOS Y ME SAQUEN DE DUDAS.
    DIOS LOS BENDIGA

  • Gabriela Castillo Mar 5, 2012 @ 17:35

    Hola, soy nueva en esto de los recibos de honorarios y facturas. Soy asalariada y quiero pedir recibos de honorarios a mi doctor, qué datos debo proporcionar yo? tan solo mi nombre y mi RFC?

  • Luisa Ulloa Mar 5, 2012 @ 18:01

    Buenas Tardes, me hicieron una prótesis dental de costo de $ 46,000.00 que tanto me puede deducir, si lo presento en mi declaración anual?, gracias

  • Luis Fuentes Mar 15, 2012 @ 15:23

    Soy persona física bajo el régimen de sueldos y salarios, el próximo mes voy a presentar mi declaración anual de ISR y voy a incluir como deducción personal una factura de un hospital derivada de un accidente que tuve el año pasado, la factura del hospital en el concepto de la misma viene desglosado de la siguiente manera: deducible 6186, laboratorio 6774, materiales 1232, medicamentos 17765 y urgencias 759, subtotal 32718, iva 5235, total 37953, mi duda en especifico es saber si puedo considerar el total de la factura (los 37953) como deducibles o solo lo que efectivamente pague (los 6774) que es el importe del deducible que me cobro el hospital por tener un seguro de gastos médicos mayores, prestación que tengo por el nivel de mi puesto?

  • Raul Mar 27, 2012 @ 16:02

    Soy asalariado y en mi declaración estoy presentando como deducible la factura de gastos del funeral de mi padre, la cual tiene un sello del IMSS donde dice que fue considerada para el tramite de ayuda de gastos de funeral. Mi pregunta es si esta ayuda se considera un reembolso que debo considerar como «cantidad recuperada» para restarla al importe total de las deducciones.

  • wily Mar 28, 2012 @ 14:39

    buenos dias, antes que nada muchas gracias por su ayuda, mi pregunta es mi padre trabajo 6 meses en una cocina y lo dieron de baja en diciembre 2011, el primero de abril lo contrato otra cocina, la pregunta es se contabilizan las semanas cotizadas del imss del 2011 o se pierden ya que el imss le piden cotizar 52 semanas para poderse pensionar, en esos 6 meses tiene 31 semanas le faltarian 21 semanas, pero tres meses se quedo sin empleo, eso le va a afectar, gracias por su ayuda y Dios lo bendiga en todo.

  • anabel Abr 9, 2012 @ 9:54

    buen dia

    Mi duda es sobre la declaracion anual por salarios.

    Mi domicilio es la de mi empresa pues ya que es la primera vez que voy a presentar dicha declaracion entonces mi duda es tengo que cambiar mi direccion o puedo dejar la direccion de mi trabajo?.

  • anabel Abr 9, 2012 @ 9:56

    Otra pregunta soy regimen de sueldos y salarios y saque una factura de lentes con graduacion pero la tengo como otro domicilio fiscal la puedo deducir?.

  • JAVIER Abr 11, 2012 @ 15:39

    buenas tardes, me dedico al arrendamiento de inmuebles, que servicios o que tipo de deducciones me harian cuando presente la declaracion anual?

    es decir si pido factura por honorarios medicos me la hacen valida,

    pero que otros servicios puede ser ?

    saludos

  • luz Abr 12, 2012 @ 9:40

    Muy buenos días Roberto, quisiera preguntarte tipo de gastos que puedo deducir si estoy bajo el regimen de sueldos y salaraios. sé que ggastos medicos entran, pero entrará la compra de un automovil?
    También quisiera saber cuánto tendría que ser mi sueldo para empezar a pagar impuestos y no solo que me retengan. Ya que actualmente solo me retienen pero no he tenido que pagar impuestos. cuál es el motivo por el cual tendría que pagarlos?

  • JOEL MENDEZ Abr 15, 2012 @ 23:35

    gtacias. dos preguntas:
    actualmente estoy pagando un seguro de automovil desde junio de 2010 el cual me cobran junto con la mensualidad, puedo deducir el monto total anual del seguroa antes menciaonado y que documento necesito presentar, el banco tiene la obligacion de darme un comprobante.

    de igual forma el año 2011 estuve pagando un seguro de automovil el cuual me descontaban via nomina en cada recibo quincenalmente, con que documento me puedo amparar para presenytarlo como deducion y si la empresa me puede dar el comprobante o el banco donde la empresa contrato el seguro.

    gracias nuevamente:

    Joel Mendez D.

  • RICARDO Abr 16, 2012 @ 10:42

    hola acabo de mandar a hacer un par de lentes graduados uno para mi y uno para mi esposa el importe es por 6000, o 3000 cada uno estuve leyendo y segun es deducible solo 2500 pesos pero se me crea la duda si solo puedo deducir un solo gasto por lentes al ejercicio o cuantos puedo deducir es decir podre deducir los de mi esposa en este ejercicio, otra el importe a deducir que marca la ley de los 2500 seria mas iva o con iva incluido

    gracias por sus comentarios

  • CARMEN Abr 18, 2012 @ 1:19

    Tengo seguro de grupo de gastos médicos mayores. El Patrón otorga el servicio médico oficial -universidad-, como no tiene la calidad que deseamos, conseguimos como un «favor» que nos financíe el pago de este seguro de grupo que se descuenta por nómina, los agremiados pagamos el total del costo del seguro. Al ser institucional la póliza sale a nombre de la institución. Como finalmente yo soy quien pago mi prima de seguro en su totalidad, he logrado que me den factura por cada una de las parcialidades que pago, son deducibles? Gracias por sus comentarios.

  • CARMEN Abr 18, 2012 @ 2:02

    Olvidé mencionar en el post anterior que declaro bajo el régimen de sueldos y salarios. Gracias.

  • Myriam Abr 20, 2012 @ 11:36

    en la declaracion que presentare del 2011 como asalariada, tengo gastos medicos y dentales
    mi pregunta es en la decralcion automatica de intrenet cuando te pide lke importe se pone solo el IVA o el total de la factura?

    entran aunke no sea factura, osea de un doctos solo es recibo de honorarios y no trae desglosado el IVA

    se puede o como se hace?

    caul es la fecha limte para presentarla, si la hao por internet como kiera tengo ke acudir a las oficinas?

    mil gracias por las respuestas

    • Raul Abr 20, 2012 @ 12:15

      Tienes todo abril para presentarla Myriam, pero si tienes saldo a favor no tendrás problema al presentarla posteriormente. Los recibos de honorarios médicos son deducibles y no importa que desglosen o no desglosen el IVA, el total pagado es el que pones en el DECLARASAT. No tienes que acudir a las oficinas, a menos que te requieran para alguna aclaración.

      No soy contador, pero he presentado mi declaración desde hace ya algunos años y nunca he tenido problemas mayores. También soy asalariado.

  • Adrian Abr 20, 2012 @ 21:57

    A mi me descuentan el seguro de gastos medicos mayores mio, de mi esposa y de msi dos hijos via nomina. Es una poliza grupal. ¿Puedo deducirlo estos pagos? Solo tengolos recibos de nomina.

  • Adrian Abr 20, 2012 @ 21:59

    A mi me descuentan la poliza del seguro de gastos medicos mayores mio, de mi esposa y de mi dos hijos via nomina. Es una poliza grupal. ¿Puedo deducir estos pagos en mi declaracion anual del ISR del 2011? Solo tengo los recibos de nomina.

  • Alicia Abr 26, 2012 @ 11:51

    Hola buen dia, soy persona fisica con actividad empresarial, mi pregunta es la siguiente, puedo hacer deducibles facturas de gastos medicos cuando fueron hechos en el extranjero, ya vez que para llenar el declarasat te pide rfc y ese dato por ser facturas en el extranjero pues no cuenta con ese dato. Gracias

  • Rafael Abr 27, 2012 @ 20:18

    Hola buenas noches. Una pregunta ¿ se pueden incluir en las deducciones personales facturas que no correspondan al año que se está declarando, es decir, por ejemplo en la declaración 2011, incluir facturas del año 2010?, que obviamente no se dedujeron en la declaración 2010? Se estaría incurriendo en algo indebido, o es válido?

    Gracias

  • Salvador May 7, 2012 @ 16:24

    Hola.
    Quisiera saber si pago mi póliza de Gastos Médicos Mayores en Parcialidades mensuales, debo deducir solo la parte pagada efectivamente en el año o el valor de total de la poliza aunque no este liquidada.
    Gracias.

  • hugo May 8, 2012 @ 14:07

    Que tal buenas tardes, a 2 de mis hijos les estan haciendo evaluaciones con un grupo de psicólogos,por situación de trastornos del sueño, dichas evaluaciones y su posterior tratamiento se tomarian como gastos medicos ?

    ya que arriba solo menciona que sean medicos o dentistas, esto si lo considera hacienda como un tratamientom medico ?.

  • Victor Vela May 9, 2012 @ 14:31

    BUEN DIA, SOY EMPLEADO DEL GDF PARA SER MAS ESPECIFICO DE LA SSPDF, CASI SIEMPRE QUE COMPRO MEDICAMENTOS Y/O LLEVO A MIS HIJOS A CONSULTAS MEDICAS, SOLICITO FACTURA Y RECIBO DE HONORARIOS; MIS PREGUNTAS SON: UNA VEZ QUE YA CONTAMOS CON DICHOS COMPROBANTES FISCALES ¿DEBEMOS GUARDARLOS Y UTILIZARLOS HASTA PRESENTAR LA DECLARACION ANUAL?, ¿TIENEN ALGUNA VIGENCIA Y QUÉ DATOS DEBERÁN CONTENER PARA HACERLOS EFECTIVOS?. DISCULPE SI ESTÁN MAL REDACTADAS MIS PREGUNTAS PERO, AQUI SIEMPRE NOS INFORMAN QUE NO TENEMOS SALDO A FAVOR Y PAGAMOS MUCHO ISR O MEJOR DICHO, NOS RETIENEN DEMACIADO ISR. MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCION BRINDADA.

  • carolina May 13, 2012 @ 18:30

    Hola quisiera saber ¿como deduzco impuestos pagando la universidad de mi hija? ya que me lo habían comentado pero no se exactamente como funciona.
    Gracias

  • Arturo May 16, 2012 @ 10:47

    Hola buen día se puede deducir el recibo de honorarios de un psicólogo aunque al llenar el recibo no desgloso iva ni isr?

  • Rebeca Jun 13, 2012 @ 19:35

    Soy una persona físca asalariada presenté mi declaración anual pero el domicilio que puse en mis comprobantes por honorarios médicos fue el de mi casa cuando en el SAT aparece el de mi anterior trabajo, Si lo puedo deducir?,

  • SEVILLANO Jun 25, 2012 @ 6:18

    Durante el ejercicio del 2011, me han realizado 3 implantes y colocado fundas dentales. tengo facturas del dentista por importe de 9.000.- €.
    Actualmente cobro el paro.
    Siempre he trabajado por cuenta ajena.
    Mi pregunta: Estas facturas pagadas al dentista, ¿Son duducibles integamente en la declaración de la renta 2011?¿ en que casilla ?

  • CINDY VEGA Feb 8, 2013 @ 17:42

    si la aseguradora con la que tengo mis gastos médicos me reembolsó el importe de recibos de honorarios médicos, los puedo incluir en mi declaración anual del isr?, también puedo incluir las facturas por concepto de pago de deducible por diversos eventos?. Gracias

    • Robert Novelo Feb 9, 2013 @ 11:51

      Cindy,

      No lo puedes incluir ya que se te reembolsaron, y el pago de deducible no son deducciones personales.

      Saludos!!!

  • Armando Pérez Avila Feb 27, 2013 @ 12:13

    Don Roberto reciba mis felicitaciones por sus aportes a las dudas que nos llagan y, a la vez gracias por sus notas a los temas fiscales.

  • Zack Mar 8, 2013 @ 0:44

    Te felicito por tu pagina, ademas de tu atención a todos. saludos.

  • Mario G Mar 12, 2013 @ 10:54

    Buen dia, tengo una factura por concepto de optica que fue por la compra de lentes con graduacion para mi hijo mi esposa y un servidor, el detalle es que en la factura no aparecen los conceptos desglosados, mas sin embargo cuento con el diagnostico y costo unitario, con sello y firma de la optica, esto haciendo mi declaracion y me acepta el concepto pero como un total, como puedo hacer la aclaracion u observacion de que son tres conceptos o personas diferentes o bien como se anexan documentos escaneados con las recetas y tickets, estoy en la declaracion automatica ya solo me falta esto para terminar pero me quede atorado con esto.

    la factura es de soriana ya que fue en su departamento de optica donde compre los tres juegos de lentes.

    agradezco su apoyo y los felicito por este espacio que nos es de gran ayuda.

    saludos

    • victor aguilar Mar 19, 2014 @ 15:37

      En la declaracion anual de impuestos persona fisica, el el caso de gastos medicos mayores, que importe se captura, Prima neta o prima total?

  • JESUS Mar 12, 2013 @ 14:57

    Los pagos realizados bajo la modalidad 40 del IMSS, los puedo incluir en mi declaración anual como gastos personales?

  • Arturo Sanchez Abr 4, 2013 @ 10:55

    Buen dia, tengo una duda estoy con el regimen de sueldos y salarios y en la empresa donde laboro me descuentan via nomina el seguro de gastos medicos de mi esposa e hija; mi pregunta es se puede deducir para incluirlo en mi declaracion anual..?. Gracias

    • Raul Abr 4, 2013 @ 13:03

      Si está claro el descuento en tu recibo de nómina, debes pedir un recibo por el total de la prima y entonces podrás hacerlo deducible (un ejemplo: yo recibo un seguro para mi y mi familia como prestación, pero no aparece en el descuento de la nómina, ya que es un seguro grupal, en este caso no es deducible para mí, pero pago una prima adicional para aumentar la cobertura y esa me la descuentan mensualmente y al final del año la aseguradora me envía el recibo que efectivamente hago deducible en mi declaración). Espero haberte ayudado, saludos.

  • Tania Abr 7, 2013 @ 12:19

    compre un seguro de gastos medicos mayores para mi madre. Ella recibe un ingreso por la pensión que le dejó mi padre, mayor a un salario mínimo diario . Puedo deducir el seguro en mi declaración?

  • Ricardo Abr 9, 2013 @ 9:18

    compre lentes con valor de 2500 Iva incluido, puedo deducirlos de impuestos soy asalariado, y en que rubro los coloco, ya que no veo algun renglon que mencione los mismos

    Gracias

    • Nick Abr 9, 2013 @ 22:08

      Van en el apartado de deducciones personales, en gastos médicos.

  • Cindy Abr 25, 2013 @ 16:22

    Hola sr. Robert nobelo, realmente lo extrañamos por aqui con sus desjes de dudas. yo en lo particular quisiera preguntarle si los analisis clinicos como deduccionpersonal va con todo y el iva incluido o solo el subtotal?? gracias

    • Robert Novelo Abr 30, 2013 @ 0:26

      Hola,

      Se toma el total de la factura, es decir si el importe es 100 mas iva de 16 se tomaria como deduccion personal 116.

      Saludos!!!

  • MARTHA Abr 26, 2013 @ 9:15

    Tengo una poliza de gastos medicos mayores, la poliza de vigencia dice enero 2012 a enero 2013, pero esta poliza me la conraron en Noviembre del 2011, mi pregunta es cuando puedo deducir esta en el año 2011 o en el 2012.

    • Robert Novelo Abr 30, 2013 @ 0:30

      Se deduce en el año en que la pagaste en este caso es 2011.

      Saludos!!!

      • MARTHA Abr 30, 2013 @ 8:34

        muchas gracias, sr. Robert, por su amable respuesta

  • Nick Abr 30, 2013 @ 0:58

    Buenos dias, tengo una factura por gastos funerarios de 2012, que quiero deducir en ese ejercicio, pero me pusieron mal el rfc, el proveedor dice que ya no la puede cambiar porque es del año pasado y el sat me dice que es problema entre particulares, que puedo hacer? Gracias.

  • Monica Abr 30, 2013 @ 12:58

    Soy persona física bajo el régimen de sueldos y salarios, voy a presentar mi declaración anual de ISR y voy a incluir como deducción personal una factura de un hospital de un internamiento que tuve el año pasado, la factura del hospital en el concepto de la misma viene desglosado de la siguiente manera: deducible 3,588.00, insumos 360.36, y coaseguros 2,794.45, subtotal 6,742.81, iva 57.66, total 6,800.47, mi duda en especifico es saber si puedo considerar los insumos y el coaseguros como deducibles para la declaración anual, ya que cuento con un seguro de gastos médicos mayores?

  • carlos gamez Jun 17, 2013 @ 19:35

    una pregunta una persona que paga el imss por su cuenta esta por actividad empresarial y profesional lo puede deducir el pago del imss como gasto

  • RBK Jul 2, 2013 @ 19:40

    Hola Robert

    Tengo una factura por concepto de hospital y gastos de hospital…. y también tengo recibos de honorarios de médicos. La primer factura asciende a $100,000 aprox y de honorarios médicos $45,000, los puedo deducir… el sat me regresaría que porcentaje aproximadamente?

  • Mauricio Vargas Jul 5, 2013 @ 11:25

    Hola , tengo el recibo de honorarios del medico por una cirugia de nariz de mi esposa ,en hacienda me piden el diagnotico del doctor , alguna sugerencia del llenado del diagnotico?

    • Robert Novelo Jul 15, 2013 @ 10:19

      Mauricio,
      En cuanto al diagnostico lo debe de llenar tu doctor, y que sea por motivos de salud, dificultades para respirar o similar.:)

  • Pablo Ago 20, 2013 @ 10:40

    Buen día

    Los Honorarios Medicos por atencion de parto es deducible?.

    Saludos

  • Javier Ago 21, 2013 @ 9:40

    Hola Rob! tengo una pregunta: Estoy por adquirir una poliza familiar de gastos medicos mayores. Ahora, mi esposa es extranjera. Puedo aun asi deducir la prima? o solo la parte que toca a mi y mis hijos Mexicanos? Gracias por tu ayuda.

    • Robert Novelo Ago 21, 2013 @ 13:57

      Hola Javier,

      La ley del isr no señala que deben ser de nacionalidad mexicana el requisito es que sea tu esposa, por lo que puedes deducir el total de la prima.
      Te anexo el art. 176 fraccion VI

      VI. Las primas por seguros de gastos médicos, complementarios o independientes de los servicios de salud proporcionados por instituciones públicas de seguridad social, siempre que el beneficiario sea el propio contribuyente, su cónyuge o la persona con quien vive en concubinato, o sus ascendientes o descendientes, en línea recta

      • Javier Ago 21, 2013 @ 16:37

        Rob, Gracias por tu orientacion, entendi la logica ahora.
        Ahora, me gustaria una ultima consulta. despues de perder nuestros trabajos, estamos despegando otra vez y poniendo las finanzas en orden. Pero mientras no fue asi, nuestras cuentas casi vacias, y mi padre nos ayudo . parte de esa ayuda fue ayudarnos con la colegiatura de mi hijo. Para eso hizo un deposito en efectivo de $20,000 lo cual no todo fue gastado. Ahora voy a regresarle su dinero (la totalidad) pero me surgio la incognita si esto genera impuestos, ya que es una devolucion, no deberia….. pero por si acaso.

  • Adriana Rangel Ago 26, 2013 @ 14:11

    buen dia, mi esposo acaba de contratar un servicio funerario para pagar a credito, he leido que se tiene que hacer deducible hasta el momento que sea utilizado el servicio, mi duda es si la factura tiene que solicitarse hasta ese momento o conforme se vaya realizando los pagos los cuales van a ser mensuales, o se pude estar declarando lo que se paga en el año?? ya que en la funeraria me dijeron que la factura la podrian entregar mensual o anualmente.. gracias

  • Ruben Sep 5, 2013 @ 8:58

    Buen dia, una pregunta resulta que realize pagos por una cirugia de mi madre, y el SAT me pide el parentesco directo y si ella recibio sueldo alguno durante el año pasado, mi pregunta es la siguiente vi que los gastos son NO SE DEDUCEN siempre y cuando no perciban un SMG levado al año (esto es durante todo el año o mes con mes).
    Es decir hasta 21623 mensuales o 259,476 anuales.
    Ahora me piden un escrito libre donde indique que no recibe sueldo de plano les digo que recibe una pension o me confieso que si la recibe.
    Saludos y espero sus comentarios al respecto.

  • Andy Sep 21, 2013 @ 18:30

    ¡Hola! me gustaría saber con respecto a los honorarios por gastos médicos, donativos, gastos funerales e intereses reales, si ¿el IVA de dichos gastos es deducible y en que ley podría consultarlo? ¡gracias!

  • Alex Nov 11, 2013 @ 14:53

    La operación con láser de los ojos es deducible?

  • carlos Mar 3, 2014 @ 18:44

    Las facturas por lentes de contacto son deducibles?

    • Lu Villa Dic 1, 2016 @ 21:07

      A mi también me interesa saber si son deducibles y si hay algún tope.

      Aclaro, lentes de contacto graduados.

      • Robert Novelo Dic 1, 2016 @ 23:00

        Lentes de contacto graduados, con factura y receta medica si, el tope es 2,500

  • Aldo Mar 13, 2014 @ 19:11

    estoy bajo el regimen de persona fisica.
    quiero saber si puedo deducir de impuestos en mi declaración anual
    el pago de terapias fisicas que le dan a mi hijo con autismo?

  • Michel Mar 25, 2014 @ 11:20

    Hola,

    Tengo una factura por la prima de seguro de gastos médicos Mayores. Viene desgolsada en Prima Neta Anual, Gastos de Expedición de Póliza, Iva y la suma viene como Prima Total. La deduzco por la suma de la prima neta + el iva o por el total que incluye los gastos de expedición?

    Muchas Gracias!

  • omar Abr 9, 2014 @ 12:20

    Las consultas medicas y examenes de laboratorio. Desglosan iva??? Puedo ingresarlas en mi declaracion anual?

    Saludos

    • Robert Novelo Abr 15, 2014 @ 11:30

      Si puedes ingresarlas , se considera como gasto el total de la factura.

  • norma Abr 9, 2014 @ 20:23

    BUENAS TARDES, SOY PERSONA FISICA QUE OBTIENE INGRESOS POR SUELDOS Y HONORARIOS, LAS DEDUCCIONES PERSONALES POR GASTOS MEDICOS, ANALISIS CLINICOS, QUE IMPORTE ES QUE SE TOMA PARA DEDUCIR EL IMPORTE O EL TOTAL CON TODO E IVA.

    • Gabriel Perez Abr 9, 2014 @ 20:57

      Tomas el importe antes de IVA.

    • Robert Novelo Abr 15, 2014 @ 10:27

      Hola Norma.
      El total con todo y el IVA.

  • jesus Abr 13, 2014 @ 16:51

    Si tengo un recibo de hospital por una cesarea a nombre de mi esposa la puedo incluir en mi declaracion de impuestos?

  • FCO JAVIER SALDAÑA Abr 14, 2014 @ 13:31

    me podrias indicar de las facturas de prima de seguro que importe se toma
    viene prima neta, financiamiento y gasto

  • Ruben Abr 15, 2014 @ 12:16

    Buen dia, puedo hacer deducible las consultas prenatales de mi esposa, aunque ella trabaje??? Saludos.

    • Robert Novelo Abr 25, 2014 @ 16:42

      Si podrias siempre y cuando tu esposa no ganara mas de un salario minimo general del area geografica a la que perteneces, elevedo al año.

      • abraham Dic 7, 2015 @ 18:45

        y si gana mas que pasaria

  • ANSELMO DE JESUS Abr 22, 2014 @ 14:03

    tengo facturas de pago de primas de gastos médicos expedidas con fecha de junio de 2013 cubre el periodo de enero a junio del 2014 y las pague en enero del 2014 el ejercicio de deducción seria en 2013 o en 2014

    • Robert Novelo Abr 25, 2014 @ 16:47

      Seria en 2014, que es cuando haces la erogacion del dinero, no seria en 2013, porque en ese año no pagaste nada.

  • Miguel Abr 25, 2014 @ 12:07

    Hola. En el declarasat viene la opcion para poner las deducciones por gastos medicos. ¿Debo poner el total de la factura o solo el monto del IVA?

    Gracias.

  • Luis Abr 25, 2014 @ 16:19

    Hola, llenando la decaracion 2013 como persona fisica asalariados hay un campo que dice reembolso de gastos medicos mayores por aseguradoras. Recibí cerca de 15,000 pesos de reembolsos de AXA, si coloco esta cantidad me reduce la devolucion del ISR. Si el seguro de gastos medicos los paga la compañia y es una prestación. Porque me afecta en la devolucion

    • Robert Novelo Abr 25, 2014 @ 20:27

      Reembolsos de gastos se refiere a cantidades recuperadas por gastos realizados, si tu pagaste el seguro y lo metiste como deduccion , entonces tienes que poner el importe de las cantidades recuperadas, pero si tu no hiciste el pago del seguro de gastos medicos, no lo pongas.

  • Alejo Abr 29, 2014 @ 13:07

    Hola, puedo deducir la prima de gastos medicos que me refactura la empresa donde trabajo ya que contratan un seguro empresarial y me refacturan la parte de la prima que me corresponde.

  • Aquiles Armenta Abr 29, 2014 @ 15:45

    Hola buen día, tengo unas facturas que posteriormente me reembolso el seguro de gastos médicos mayores, eso lo puedo declarar ante hacienda?

    Saludos!!

  • Gilberto May 12, 2014 @ 16:31

    Hola Sr. Novelo
    Yo contraté un seguro de vida para mi y como beneficiaria a mi esposa, con una prima anual de $ 35,000 actualmente tengo 59 años no trabajo y dependo de mi hijo. ¿ Puede mi hijo pagar la prima y hacerla deducible en su declaración? Él declara en el regimen de sueldos y salarios. De antemano gracias por sus comentarios.

  • Astrid May 16, 2014 @ 13:17

    Hola,
    Tengo un seguro medico que la empresa me descuenta via nomina. La pregunta es si este es deducible. Gracias

  • gris May 19, 2014 @ 21:55

    tengo facturas de honorarios medicos por 4 000, solicite el reembolso a mi aseguradora y me reembolso solamente por 2800 que es lo que cubre, entonces 1200 no estan cubiertos, que debo hacer en mi declaracion?? reporto los 4000 o solo los 1200?? en donde dice reembolsos por aseguradoras reporto la cantidad que me reembolsaron o no pongo nada? ayuda por favor

  • Alberto May 27, 2014 @ 13:47

    Hola buen día, una consuta. tengo factura por 15,700 de hospitalización y 20,000 de honorarios medicos. de mi hijo de 7 años. puedo deducir el total? (100%) o aplica alguna restriccion o en base a alguna tabla. cuanto me devuelven aproximadamente

    Desde ya, Muchas Gracias!

  • Ramon Valenzuela Jun 26, 2014 @ 0:39

    Si soy contribuyente. De sueldos y salarios y tengo un crédito hipotécario y no estoy obligado aseclaracion isr podre recuperar gastos de años anteriores (asta cuantos) si le solicitó al patrón constancias de retetenciones y lo presento como complementarias

    • Robert Novelo Jun 26, 2014 @ 14:01

      Hola Ramon,

      En teoria si se puede, sin embargo se supone que tu patron presento la declaracion anual por ti, el sat te pondra trabas en la solicitud argumentado que la declaracion anual ya ha sido presentada por el patron, hay una posibilidad de acuerdo a una tesis de la suprema corte checalo en este link Devolucion isr trabajadores

  • Magui Jun 30, 2014 @ 0:20

    Para el 2014, las deducciones personales, tienen que ser pagadas con tarjeta de débito, crédito, transferencia electrónica o con cheque??

    • Robert Novelo Ago 20, 2014 @ 13:02

      No es necesario, pagarlo con esos medios, ya que la misma ley dice que no le son aplicables esos requisitos.

  • DANY GARCIA Jul 1, 2014 @ 15:57

    hola! tengo una pequeña duda, en 2013 tuve una operacion ocular, esta puede ser deducible como gasto medico?.

    Saludos y gracias de antemano!

  • MYRNA SANDOVAL Jul 1, 2014 @ 17:51

    CONTRATE UNA ENFERMERA PARA ATENDER A MI MAMA, MI MAMA NO TRABAJA Y DEPENDE TOTALMENTE DE MI. LOS HONORARIOS SON DEDUCIBLES DE IMPUESTOS?

    • Robert Novelo Ago 20, 2014 @ 13:03

      Totalmente deducibles, como deduccion personal en la declaracion anual.

  • irwin Jul 3, 2014 @ 17:38

    hola tengo una pequeña duda, pago las consultas de doctor de mi mama ella recibe su pension $2,230 pesos al mes, puedo deducir las consultas que le pago.

    saludos y gracias de antemano

  • Miguel Murillo Ago 19, 2014 @ 16:23

    Buenas tardes a tod@s,
    Debo pagar tratamiento dental (1° utilizando brakets para adecuar mordida y finalizando con protesis para cubrir espacios por falta de nacimiento de piezas dentales) de uno de mis hijos…
    Soy asalariado de un solo patron… No tengo cuenta de cheques… El Ortodoncista no recibe Tarjeta de Credito… ¿¿Puedo pagar en efectivo el tratamiento y, aún así utilizar el recibo de honorarrios o factura a mi nombre como gasto deducible al optar por hacer mi declaracion anual 2014? o, ¿debo comprar un cheque de caja o una transferencia electronica (con mi efectivo) para pagarle al ortodoncista? Estoy detenido en éste trance!!

    • Robert Novelo Ago 20, 2014 @ 13:05

      Puedes optar por pagar en efectivo, ya que a las deducciones personales, no le aplican los requisitos , de las demas deducciones.

      • Zack Ago 20, 2014 @ 13:52

        Cual seria el fundamento para poder pagar en efectivo? porque el Art. 151 Fracc. I pone: «se efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México o mediante tarjeta de crédito, de débito, o de servicios.» es muy complicado estar pagando de esta manera, gracias.

  • Juan Ago 20, 2014 @ 22:16

    Que datos se proporcionan para pedir una factura como asalariado, a parte del RFC, saludos y gracias

    • Robert Novelo Ago 22, 2014 @ 12:24

      Hola Juan,

      Serian tus datos de rfc, nombre y domicilio, asi como la forma de pago en su caso.

  • Diana Ago 26, 2014 @ 18:45

    Hola, si estoy pagando gastos médicos de dentista para mis hijos y realizo los pagos en efectivo, puedo hacer deducibles los recibos de honorarios en la próxima declaración anual del irs como persona física asalariada??

  • reyna p Sep 6, 2014 @ 13:41

    Hola, buenas tardes.. si pago un seguro de gastos médicos mayores colectivo, lo puedo deducir? tengo el comprobante de la expedición del pago, pero el comprobante del recibo de la prima sale a nombre del asesor o contratante..

    • reyna p Sep 9, 2014 @ 10:21

      Hola, buenas tardes.. si pago un seguro de gastos médicos mayores colectivo, lo puedo deducir? tengo el comprobante de la expedición del pago, pero el comprobante del recibo de la prima sale a nombre del asesor o contratante..

  • José Luis Sep 23, 2014 @ 14:24

    Soy recién egresado de la carrera de C.P., y me surge la siguiente duda: En el ejercicio 2013 una aseguradora en Estados Unidos le pago (reembolso) a uno de mis clientes los gastos médicos realizados en México para uno de sus hijos.
    Ahora pretende incluir dichos gastos en su declaración anual 2013. Es eso posible? Mucho agradeceré sus comentarios.

  • Leticia Oct 10, 2014 @ 23:29

    Buenas Noches, tengo una factura a mi nombre por concepto de un prótesis de rodilla para mi mamá este gasto es de $30,000.00 y yo lo pague dado que mi madre no trabaja y no recibe ninguna pensión, lo puedo meter en mi declaración 2014? si es así cuanto me regresarían?

    • Robert Novelo Oct 13, 2014 @ 8:56

      Hola Leticia,

      Si lo puedes deducir, cuanto te regresarian ? no lo se, todo depende de cuanto es tu tasa de retencion de impuestos, como ejemplo si tu tasa de retencion es 15% tu saldo a favor serian de 4,500.

  • Raul torres Oct 18, 2014 @ 7:57

    Hola
    No se si aun sigan respondiendo preguntas, igual dejare la mía.
    Tengo a mi esposa embarazada, y tengo seguro de gastos médicos mayores,
    quisiera saber si podre deducirlos en mi declaración de impuestos el próximo año o no puedo declararlos?
    actualmente es octubre de 2014 pero el parto sera en enero/febrero del 2015
    así que si se pueden declarar cuando tendría que hacerlo?
    gracias de antemano

  • peter Oct 21, 2014 @ 22:02

    tengo facturas de servicio medicos todas las facturas estan pagadas con trajeta pero unas facturas no estan pagadas con mi tarjeta pero todas las facturas estan ami nombre como contribuyente la pregunta es esta las facturas que estan pagadas con otras personas son validas para deducirlas a mi declaracion ?

  • Isabel Mendoza Nov 8, 2014 @ 11:15

    Buen día! Hice el pago de unos lentes por un monto de $2,800. Si por ley el monto tope es de 2500, quiere decir que estos no los puedo declarar??? o solo 2500 y quedan 300 pesos fuera???

  • jorge Nov 12, 2014 @ 11:22

    Hola, en mi caso estoy bajo tratamiento dental (brakets) y me han facturado al rededor de 10,000 brutos en lo que va del año, es posible incluir este monto en mi declaración? y de ser así, cual es el monto que me estarían devolviendo pues la factura no desglosa impuestos?

    muchas gracias

    • Robert Novelo Nov 18, 2014 @ 22:37

      Hola Jorge,

      Si es posible que lo metas siempre y cuando cumplas con los requisitos, en cuanto al monto de devolucion varia dependiendo de tu tasa de impuesto.

  • Jorge Alejandro Munive Alonso Nov 27, 2014 @ 8:55

    Hola buen día. Tengo una factura a mi nombre por un auxiliar auditivo (es la parte exterior de un implante cochlear) para mi hijo por un valor de $120000 aprox. Dicho pago lo hice via transferencia electronica. cuento con orden medica para hacer dicha adquisición. Soy asalariado (trabajo en una empresa) y dicho pago lo realice con unos ahorros y pidiendo prestado. Mi pregunta es Puedo deducir dicha factura y si es asi como cuanto seria la cantidad a regresar ya que como usted ve es un aparato muy caro. Gracias..

    • Robert Novelo Nov 27, 2014 @ 9:49

      Hola Jorge,
      Si puedes deducir dicha factura pero tiene un limite para 2014, el cual es el 10% de tus ingresos o 4 salarios minimos de tu area geografica elevada al año.
      Puedes checar mas en el siguiente link: https://www.robnovelo.com/deducciones-personales-personas-fisicas-2014/
      En cuanto a lo que se te regresaria en breve saldra un articulo que explica eso ya que todo depende de cuanto te retuvieron de isr.
      Saludos!

  • Yolanda Nov 27, 2014 @ 16:24

    Tengo facturas de medicamentos por quimioterapias que me están suministrando en un consultorio, se podrían deducir , ya que como te imaginaras son gastos importantes.

    Gracias

    • Robert Novelo Nov 28, 2014 @ 12:02

      Hola Yolanda,
      Si solo te estan facturando los medicamentos no se podria deducir, la ley especifica que los medicamentos son deducibles unicamente si se incluyen como resultado de hospitalizacion y se incluyan en la factura.
      » , medicinas que se incluyan en los documentos que expidan las instituciones hospitalarias,»

  • jesus quiroz Ene 23, 2015 @ 14:46

    Hola, inicie el año asociado con mi hermana en un SA de CV.
    No tengo ningun otro ingreso, solo lo de esta razon social, tengo un tratamiento de ortodoncia, ¿lo puedo deducir? ¿Y como seria?

  • Celso V. Ene 26, 2015 @ 16:00

    Hola,

    Los gastos de consulta de mi esposa los puedo deducir? Ella trabaja y percibe más de un salario mínimo al año.

    Por otra parte, en 2013 deduje gastos médicos y en el 2014 metí a reembolso por parte de aseguradora parte de estos gastos, ahora que presente mi declaración 2014 que es lo que tendré que hacer?

    Muchas gracias por contestar

    • Robert Novelo Ene 27, 2015 @ 2:41

      Hola Celso,
      Estrictamente no es posible, ya que tu conyugue , percibe mas de un salario minimo al año, pero bueeeeeeno, pues, quien soy para impedirte que lo intentes.
      En cuanto al reembolso de gastos, en la anual hay un apartado para poner lo que se te reembolso.
      Saludos!

  • Esme Feb 6, 2015 @ 17:50

    …Y que procede con los médicos que solo quieren pago en efectivo…..por consultas medicas, ya se pediatras o algun especialisatas, ginecologo etc..

  • Mario Feb 18, 2015 @ 13:43

    Las sesiones de Hidromasajes para una pierna rota para mi esposa son deducibles?

  • Mario Sanchez Pallares Mar 3, 2015 @ 18:31

    Hola soy contribuyente. De sueldos y salarios, mi esposa esta embarazada y dará a luz en un hospital privado, ella trabaja pero queremos deducir el costo del mismo la factura saldrá a mi nombre, es posible esto, también queremos deducir la factura del servicio del cordón humbilical, conviene facturar para deducir o no se puede hacer esto.

    gracias por su atención y orientacion.

    • Robert Novelo Mar 3, 2015 @ 19:01

      Hola Mario,

      Si es posible ( pero no debiera ser shh) en cuanto a lo del cordon umbilical, depende del concepto con que te lo facturen, si es como honorarios medicos, no debiera haber problema, pero si es otro probablemente no puedas deducirlo.

  • Francisco Rodriguez Mar 9, 2015 @ 10:37

    Hola, buen dia…..tengo gastos medicos por $ 46,789.00, mis ingresos anuales son por 160,000.00
    puedo hacer estos gastos deducibles para mi declaracion anual de 2014….
    Gracias.

    • Robert Novelo Mar 19, 2015 @ 17:36

      Hola Francisco,

      De acuerdo a la ley no puedes de ducri todo ese monto, lo maximo que podrias deducir es el 10% de tus ingresos.

      Saludos!

  • Jacob Mar 16, 2015 @ 2:33

    Tengo una factura a mi nombre por gastos dentales de mi esposa pero fue pagada con la tarjeta de credito de ella. Es deducible?

    • Robert Novelo Mar 19, 2015 @ 17:40

      Hola Jacob,

      En un sentido estricto de la ley, no se podrian deducir, ya que la misma señala que debe pagarse por cuentas, Tarjetas de debito o credito a nombre del contribuyente.

      Saludos!

  • Aurelia Mar 19, 2015 @ 18:35

    Es el primer año que presento por mi cuenta mi declaración, siempre lo hace mi empresa; porque en 2014 tuve un tratamiento de Ortodoncia, pero todas las consultas las pague con efectivo, tengo las Facturas Digitales, puedo deducirlas?? y si es el caso de que no, porque no fueron con cargo a mi cuenta bancaria, que debo de hacer!!! si no tengo otro concepto que deducir, debo presentar la declaracion con la constancia de Retencion de Sueldos y Salarios que me entrego mi empresa, sin ninguna deduccion.

    • Robert Novelo Mar 20, 2015 @ 7:05

      Hola Aurelia,

      En un sentido estricto de la ley, no puedes meter las deducciones ya que no las pagaste como marca el articulo de las deducciones.
      En este caso debes presentar la declaracion unicamente con lo que señala la constancia de retenciones.

      Saludos!

  • Alfredo hr Mar 25, 2015 @ 17:44

    Capture en mi declaracion anual 2014 monto de lentes por 2990 pesos que es el monto en la factura, tendré algún problema por haberlo hecho así? Debí colocar solo 2500? Que puedo hacer?

    • Robert Novelo Mar 27, 2015 @ 7:44

      Hola Alfredo,

      Dependiendo del rfc del proveedor que pusiste al meter el gasto es probable o no que lo detecten.
      En todo caso te recomendaria que metieras una complementaria para corregirlo.

      Saludos!
      Saludos!

  • RICARDO Mar 26, 2015 @ 11:15

    buenas tardes trabajo como asalariado es el primer año que voy a hacer mi declaración anual de personas físicas periodo 2014 y me pregunto si puedo deducir los honorarios médicos de un ginecólogo que atendió a mi esposa (10 de $700) y de un hospital donde se atendió por parto (de $3800). Ella trabaja y recibe un buen salario pero el recibo de honorarios y la factura del hospital lo pedimos a mi nombre los primeros no tienen nombre del paciente pero la factura del hospital si. Puedo deducirlos? Los estudios de laboratorios son deducibles? por tus comentarios gracias..

    • Robert Novelo Mar 27, 2015 @ 7:29

      Hola,
      De acuerdo a la ley del ISR estrictamente no podrias deducir los gastos. Ya que tu esposa no es excede el monto de ingresos percibidos que señala la ley. Mismo criterio para los estudios de laboratorio.

      Saludos!

  • Cesar Mar 27, 2015 @ 9:00

    Tengo varias dudas estoy haciendo mi declaración anula voy a meter deducciones priemera en gastos médicos pongo el total de la factura o solo el iva o el monto sin iva?? En crédito hipotecario pongo los intereses devengados o pagados o reales?? En colegiaturas el iva o el subtotal o total de la factura?? Y se puden deducir créditos de vehículos ??

    • Robert Novelo Mar 27, 2015 @ 10:44

      Hola Cesar,
      De gastos medicos se pone el total de la factura.
      En intereses se ponen los intereses reales.
      En colegiaturas se pone el total de la factura.
      No se pueden deducir creditos de vehiculos.

      Saludos!

  • Gilberto Mar 27, 2015 @ 17:46

    Una duda, en mi poliza de GMM aparecen un importe de derecho de poliza, solamente debería de deducir la prima neta + IVA o el total de la factura.

  • Zack Mar 28, 2015 @ 10:56

    Tengo 2 constancias de intereses reales de la misma casa ya que pague 6 meses con el infonavit y otros 6 meses con otra institución ya que liquide a infonavit con el préstamo que obtuve con esta ultima, (en las 2 constancias no especifica el periodo en meses, unicamente dice que corresponde a 2014), habría problemas por esta situación con hacienda?

    • Robert Novelo Mar 29, 2015 @ 18:46

      Hola Zack,

      Ningun problema se trata de mismo domicilio.

      Saludos!

  • Cristina GG Mar 28, 2015 @ 11:05

    Mi esposo pago los gastos funerarios de mi papa, hizo el pago mediante deposito bancario a la empresa (no fue tarjeta ni transferencia) y le dieron factura con su RFC, el puede deducir este gasto sin que se de cuenta hacienda, ya que ninguno de mis hermanos tuvo la posibilidad de ayudarlo y seria justo que pudiera deducir este gasto.

    • Robert Novelo Mar 29, 2015 @ 18:50

      Hola Cristina,

      De una manera estricta y de acuerdo a la ley no se podria deducir.

      Saludos!

  • Jaime CGV Mar 28, 2015 @ 11:23

    Pedí facturas de las escuelas de mis 3 hijos de todo el año 2014, el problema es que entre todas son 16, ahora me dicen que pude haber facturado una por cada niño, que puedo hacer? a estas alturas se puede pedir una sola? O Puedo meter de una por una en el sistema? gracias.

    • Robert Novelo Mar 29, 2015 @ 18:52

      Pues dificilmente te den la factura, pero no esta demas intentarlo.

      Saludos!

      • Jaime CGV Mar 30, 2015 @ 9:42

        Me dicen que no se puede hacer otra vez la factura de la escuela de mis hijos, entonces de acuerdo a la segunda pregunta que quedo pendiente de respuesta.

        Si podría meter factura por factura en el sistema?

        Gracias

        • Robert Novelo Mar 30, 2015 @ 9:47

          No entendi anteriormente la pregunta ahora si.
          No importa cuantas facturas te den.
          En tu caso tienes que separar las facturas por hijo y luego sumas esos importes y lo introduces. Suponiendo que sean 2 hijos, y a cada uno de ellos les toco 7 facturas. tienes que sumar las 7 facturas e introducir el total de las 7 en el campo respectivo de cada hijo.

  • Jorge Saraiba Mar 29, 2015 @ 21:56

    Primera pregunta: Tengo un hijo con trastorno autista y lo llevo a una institución privada con régimen de asociación civil la cual he pagado las terapias mensuales en efectivo, para la deducción de estos gastos es válido haber hecho los pagos en efectivo o debí haberlos hecho con transferencias electrónicas?
    Segunda Pregunta: Recibí un recibo de honorarios médicos en enero del 2014 la cual pagué en efectivo, puedo deducirlo en este ejercicio 2014.

    Saludos.

    • Robert Novelo Mar 29, 2015 @ 22:48

      Hola Jorge,

      En ambos casos, la ley señala que deben hacerse por cheque, transferencia, tarjeta de debito o credito.

      Saludos!

      • Jorge Saraiba Mar 31, 2015 @ 0:15

        Gracias por tu respuesta Robert, lo extraño es que yo pregunté al terapeuta y el me comentó que no era necesario el pago por los medios que mencionas por tratarse del régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos, existe alguna solución para esto?
        Saludos!

        • Robert Novelo Mar 31, 2015 @ 9:25

          Hola,

          En tu caso es lo que diga la ley, y en lo que se refiere a gastos medicos es muy especifico, y es por los medios señalados.

          Saludos!

  • Cesar Aguilera Mar 30, 2015 @ 23:06

    en el caso de Primas por seguro de gastos médicos se incluye el IVA? tengo tres facturas de Metlife que en su conjunto cubren el año, ingreso un solo reglon con la suma de las tres o tengo que agregar un reglon por factura? es el mismo RFC emisor

    • Robert Novelo Mar 31, 2015 @ 9:19

      Hola Cesar,

      Solo un renglon, pones la suma del total de las 3 facturas.

      Saludos!

  • Crys Abr 1, 2015 @ 11:59

    Para el caso del crédito hipotecario que monto se reporta en la declaración, en la constancia viene un concepto que dice dentro de su descripción «deducible».

  • juan rodriguez Abr 1, 2015 @ 22:10

    Hola disculpe mi pregunta es. Ami esposa la operaron y page mas de 22 mil de la operación pero fue de contado. no transferencias. Pero pedo a ser una transferencia bancaria al medico solo para poder deducir con factura correspondiente ya que el me regresaría de nuevo el dinero de la transferencia. Porke ya esta pagada solo para poder meterla factura. Y como cuanto seria mas onenos. A de volverme de esos 22 mil. Aproximadamente. Gracias

  • francisco May 8, 2015 @ 11:30

    buenos dias tengo varias facturas ami nombre de mi esposa de consulta medica por 500 , 800 1000 puedo meterlas y que porcentaje teda hacienda en cada factura que uno mete gracias saludos

    • Robert Novelo May 15, 2015 @ 8:11

      Buen dia,

      Si puedes meterlos siempre y cuando cumplas con los requisitos.
      El porcentaje varia de acuerdo a la tasa de isr con la que pagues.

      Saludos!

  • juan May 11, 2015 @ 14:57

    hola; pague dos servicios medicos de mi esposa con mi tarjeta de nomina, seran deducibles de impuesto?

  • David May 17, 2015 @ 10:45

    Hola soy Médico: Hay pacientes que solicitan el recibo de Honorarios Médicos a nombre de otra persona (empresa, amigo, familiar no directo) de quién recibe el servicio profesional, ¿estoy obligado a hacerlo así, o debo pone el nombre del paciente siempre?.
    ¿En que artículo de la LISR está la info? .
    Gracias.

  • Euskadl May 26, 2015 @ 17:37

    Hola Robert:
    Con «Estrictamente» se refiere a que si se puede pero no se debe hacer o simplemente se refiere a que es imposible hacerlo?
    Gracias

  • carlos Jun 9, 2015 @ 19:54

    Hola mi pareja y yo vamos a tener un bebe y estoy pagando un medico particular ya que no estamos casados y ella no trabaja, por lo que no tiene seguro medico, me preguntaba si todas las consultas mensuales y el parto en si aplicarian para hacer la declaracion de impuestos o no aplica?

  • Teresa Jul 23, 2015 @ 13:40

    Hola, si no hago el pago de cualquier gasto medico con tarjeta cheque etc. ósea solo en efectivo, no puedo deducirlo?
    Otra pregunta que tengo es que en ninguna de las facturas que tengo actualmente Neurólogo y dentista me desglosa IVA ni ISR me ponen taza exenta al momento de hacer mi declaración que porcentaje se devolvería o no se devolvería nada.
    Mil gracias.

    • Robert Novelo Jul 23, 2015 @ 14:23

      Hola Teresa,

      De acuerdo a las reglas del SAT, se deben de pagar con esos medios, si no, no es deducible.
      Es correcto los servicios medicos son tasa exenta.
      El porcentaje de devolucion varia en funcion de la tasa de isr a la que pagaste el ISR.

      Saludos!

  • lalo Jul 30, 2015 @ 11:58

    mi hermano acaba de tener a su bebe, el actualmente es estudiante y no esta dado de alta ante el SAT el unico ingreso que tiene es la beca que ofrece la escuela que es menor a 8 mil pesos anuales, yo si estoy dado de alta y pagare la cuenta del hospital, como puedo hacer este pago deducible de impuestos?

    • Robert Novelo Jul 31, 2015 @ 0:23

      Hola Lalo,

      No debieras ya que no es un gasto tuyo, pero no pierdes nada con intentarlo, para poder hacerlo debes pagarlo con cheque, tarjeta de debito, de credito o transferencia bancaria.

  • Viviana Ago 13, 2015 @ 15:12

    Mi esposo pago varios gastos medicos por enfermedad de mi hijo, como contamos con seguro de gastos medicos mayores, se metieron para reembolso, del cual solo le reembolsaron una parte por el deducible, puede el deducir estos mismos gastos en su decl anual?

    • Robert Novelo Ago 17, 2015 @ 0:19

      Hola,

      Unicamente puedes deducir la parte que no fue reembolsada.

  • Julio Ramírez Sep 4, 2015 @ 18:30

    Que tal. Una duda, he estado llevando a mi esposa a consulta mensualmente por su embarazo, y me han estado enviando a mi email las facturas, todas las he pagado con tarjeta bancaria, así que eso lo plasman en la misma factura poniendo una sección donde especifican el «Metodo de pago» y colocan tarjeta de credito, pero en algunas facturas en esa sección me colocaron: «Efectivo» a pesar de que el pago fue con tarjeta bancaria. Es ahí donde reside mi duda, ¿habrá algún problema si en la factura especificaron que el pago fue en efectivo? ¿debo pedir al médico que corrijan las facturas donde cometieron ese error de poner «efectivo» como metodo de pago o lo dejo así?

    Gracias de antemano.

    Saludos.

    • Robert Novelo Sep 5, 2015 @ 19:22

      Hola Julio,
      Unicamente conserva los bauchers, para que en el peor de los casos puedas demostrar que lo pagaste con tarjeta de credito o debito.

      Saludos!

  • Luis Angel Sep 7, 2015 @ 11:43

    «Los gastos medicos pueden ser para el conyuge o concubino(a) asi como para ascendientes o descendientes en linea recta, siempre que no perciban mas de un salario minimo general elevado al año del area a la que correspondan :
    Zona A—————-62.33 X 366 = 22,812.78
    Zona B—————-59.08 X 366= 21,623.28
    esta parte no la entendio muy bien, mi esposa esta embarazada y se aliviara en particular, los gastos de operacion correran por mi cuenta, ella tambien trabaja osea que si en un ano ella gana mas de lo que corresponde a la zona no sera deducible o como? me pueden explicar?

    • Robert Novelo Sep 20, 2015 @ 17:27

      Hola Miguel Angel,

      Es correcta tu conclusion, si ella gana mas del limite anual, no puedes meter dicho gasto.

      Saludos!

  • VANE Oct 8, 2015 @ 12:20

    Hola, una pregunta la factura que expidan los dentistas tiene que trae domicilio, sera el de ife, ya que soy alasariada y no tengo domicilio fiscal, o no lleva solo rfc?? gracias muy interesante todo y mucha atencion con los participantes =)

    • Robert Novelo Oct 8, 2015 @ 12:29

      Aunque seas asalariada tienes un domicilio fiscal, en este caso lo mas seguro que tu domicilio fiscal sea el de la empresa que te dio de alta en el SAT.
      Mi sugerencia es que cambies tu domicilio fiscal a tu domicilio actual.
      En cuanto al comprobante no es necesario el domicilio, no es requisito pero es recomendable.

  • Abel Oct 20, 2015 @ 9:29

    Hola Amigo, yo compre unos lentes a inicio de año pedi mi factura, la puedo meter en mi siguiente declaracion, soy asalariado, de ser asi me regresarian el total de los lentes o solo el iva?

    • Robert Novelo Oct 20, 2015 @ 11:15

      Hola,

      Si lo puedes hacer, deducciones de 2015 se reflejan en la declaracion anual de 2015 que se presenta a mas tardar el 30 de abril de 2016

  • Lilia Puente Nov 27, 2015 @ 12:48

    Hola, procede las facturas de psicólogos y que deben decir estas

    • Robert Novelo Nov 27, 2015 @ 12:51

      Hola Lilia,

      No procede, los psicologos no son medicos, son licenciados.

      Saludos!

  • M Murillo Nov 27, 2015 @ 20:16

    Noviembre 2015,
    Buenas noches despacho CP RNoveo,
    Puedo todavia presentar mi anual de 2014 como PFisica con SySalarios de 3 patrones?
    Tengo gastos médicos y dentales pero, no tengo las constancias de lo que me retuvieron de ISR mis patrones!!!
    Tengo que ir al SAT a tramitar Fiel o algo mas?

    • Robert Novelo Nov 28, 2015 @ 6:27

      Hola
      Si puedes presentar la declaracion anual aun, tienes que tramitar tu fiel y tu contraseña, en cuanto a las constancias , intenta entrar al sistema y es posible que ya este la informacion precargada de tus patrones.

  • Orlando Dic 8, 2015 @ 23:08

    Hola, recibí un reembolso por el 85% de gastos médicos mayores de una cirugía y atención hospitalaria para mi esposa. Este reembolso se considera un ingreso y debe pagar impuesto o que tratamiento le debo dar en la declaración 2015?

  • Antonio Santiago Dic 28, 2015 @ 20:13

    Recibí facturas por atención médica de mi esposa, pero estas me las pagó el seguro de gastos médicos mayores al 100% al tratarse de una lesión accidental, quiero pensar que al haberme sido pagadas al 100% no debería declararlas pero quisiera confirmación pues están a mi nombre, soy asalariado.

    Gracias

  • suhey Ene 11, 2016 @ 14:34

    Hola contador. Mi pregunta es. Puede mi esposo deducir un estudio medico q me realice perono esta asu nombre si no al mio. Lo puede deducir en su declaracio. Anuel. Es factura simple creo.

    • Robert Novelo Feb 3, 2016 @ 9:23

      Hola Suhey,
      No lo puede deducir, tiene que estar a nombre de el.

      Saludos!

  • Francisco Rosales Ene 31, 2016 @ 17:08

    Hola! Buen día, una pregunta, yo metí un trámite de reembolso con mi aseguradora por una cirugía que le practicaron a mi esposa, de esto, la aseguradora solo me devolvió una quinta parte de lo que yo pague, mi pregunta es, puedo yo meter los recibos presentados a la aseguradora para mi declaración anual?

    • Robert Novelo Feb 3, 2016 @ 9:24

      Hola Francisco,

      Puedes deducir, el importe que no te fue reembolsado por la aseguradora.
      Saludos!

      • Francisco Rosales Feb 3, 2016 @ 10:19

        Gracias por la respuesta, aun y cuando los servicios hayan sido pagados en efectivo y las facturas vengan con ese método de pago se pueden deducir??

  • javier Feb 3, 2016 @ 8:58

    buen día tengo dos consultas la primera es : mi odontólogo me comento que los gastos dentales en especial de ortodoncia no pueden ser deducibles, es cierto esto ?
    la segunda yo le pedí que quería una factura de estos gastos , él me dijo que si yo quería factura me cobraría el 16% de iva es esto correcto? estoy bajo el régimen de asalariados. gano un promedio de 7 salarios mínimos , y estos gastos serian para mis hijos .
    gracias por su ayuda.

    • Robert Novelo Feb 3, 2016 @ 9:33

      Hola Javier,
      Supongo que son los» brackets», los servicios de odontologia, no necesariamente son esteticos, de hecho es lo que normalmente se maneja, sin embargo la verdadera finalidad de un servicio de los denominados «brackets» es evitar problemas dentales.
      Con que te ponga en la factura servicios dentales, es suficiente.
      Tambien entiendo la razon de no querer darte factura 🙂
      Lo del IVA depende, si esta como persona fisica no te debe de cobrar el IVA, ya que los servicios medicos y dentales estan exentos.
      Sin embargo si dicho profesional factura por medio de una SA, entonces si te debe de cobrar el IVA.
      Saludos!

      • javier Feb 3, 2016 @ 11:48

        muchas gracias por su ayuda Roberto , solo una última pregunta , me conviene pedirle la factura para ponerla en la declaración de impuestos aunque me cobre el iva? o no tendría caso por que no me regresarian mucho de ese dinero? y por que no le conviene darme factura a él .

        gracias por su ayuda nuevamente

        • Robert Novelo Feb 3, 2016 @ 23:56

          Depende, habria que valorar de acuerdo a tu nivel de ingresos y de tu tasa de impuestos, si te conviene o no.

  • Enrique Flores Feb 5, 2016 @ 18:28

    Buen Dia Una Consulta, Tuve un accidente y perdí un diente.Mi seguro me pide una factura con sello digital, para que me pueda pagar la cantidad del gasto pero los dentistas solo dan recetas y notas de evolución con numero de cédula y todo.Mi pregunta es que si con este documento es valido para realizar este tramite? gracias y saludos.

    • Robert Novelo Feb 5, 2016 @ 23:41

      Es cuestion de que al dentista le pides comprobante deducible para que te lo otorgue.
      Las recetas no son comprobantes fiscales.

  • israel Mar 23, 2016 @ 15:19

    Cuanto es la cantidad que puede deducirse de una factura de gastos médicos para el contribuyente y cuanto para un hijo. Muchas Gracias

    • Robert Novelo Mar 27, 2016 @ 11:45

      Hola Israel,
      No hay limite por factura, la unica deduccion que tiene limite por factura es la de lentes, 2,500 por dependiente.
      El limite de las deducciones personales es 4 salarios minimos generales anuales o el 10% de tus ingresos ( lo menor).

  • Celso Montiel Mar 23, 2016 @ 21:58

    Hola.

    Estoy en vísperas de realizar mi declaración anual del 2015. Tengo un problema muuuy grande (creo), me llego mi constancia de intereses del crédito hipotecario, es en lo que más deduciría, pero el problema es que todos los datos son correctos excepto el RFC. viene uno que me dicen que es genérico.

    Ya reporté la situación ante el banco emisor, pero me dicen que ya no pueden generar una nueva constancia.

    Que hago????

    Mil gracias por la ayuda.

  • JOSE LUIS SANTOYO RODRIGUEZ Mar 26, 2016 @ 20:14

    hola necesito informacion, tengo una factura que pague la mitad por deposito bancario y la otra mitad en efectivo pero la factura dice que el metodo de pago es no identificado, puedo deducirla, y cual es el monto que se pone para la deducción, el iva o el total? muchas gracias.

    • Robert Novelo Mar 27, 2016 @ 11:41

      Hola Jose Luis,

      Si puedes deducirla, el monto que se toma es el total con el iva incluido.

      Saludos!

  • Alesi Mar 28, 2016 @ 10:41

    Muy buen dia Roberto:

    me permito solicitar tu ayuda respecto a que concepto debería tener una factura por sesiones pedagógicas que asistirá mi niña?

    • ALESI Mar 28, 2016 @ 10:51

      Muy buen dia Roberto:

      me permito solicitar tu ayuda respecto a que concepto debería tener una factura por sesiones pedagógicas que asistirá mi niña?
      asi mismo si también es deducible como gasto medico para la declaración anual?

  • jorge Mar 30, 2016 @ 8:32

    buenos días, felicidades por este espacio que nos ayuda tanto a personas que no tenemos el conocimiento suficiente pero que nos gusta aprender.
    mi pregunta es la siguiente, para la deducción de colegiaturas en la factura que expide la escuela debe estar desglosado los conceptos? es que me dieron una factura que ampara los meses de enero a julio pero no desglosaron inscripción ni colegiatura, pusieron la cantidad total, se cuanto es por mes, puedo declarar esa factura? Gracias.

  • Kat Mar 30, 2016 @ 11:43

    Si fui hospitalizada y expidieron una factura con mi RFC, pero la cuenta fue pagada con una tarjeta expedida a nombre de mi mamá, ¿puedo deducir ese gasto? (a mi mamá le pago en parcialidades -mes con mes- y en efectivo para poder liquidar la deuda con el banco)

  • Jorge Mar 31, 2016 @ 11:20

    Hola, por parte de mi empresa tengo seguro de gastos médicos menores y mayores, las facturas medicas (por ejemplo, las consultas con el pediatra) me las pagan al 100%, pero estoy viendo que todas estas facturas me las esta pre-cargando la aplicacion del SAT. ¿Puedo deducirlas? Gracias

    • Robert Novelo Mar 31, 2016 @ 20:20

      Hola Jorge,

      En teoria no deberias deducirlas.
      🙂

  • ABEL Abr 3, 2016 @ 23:08

    Buen dia, me pueden ayudar para saber apartir de que ejercicio fiscal se podra aumentar la deducion del 10% al 15% en las deducciones personales.
    en la pagina del SAT continua el 10%

    • Robert Novelo Abr 11, 2016 @ 8:28

      Hola,

      A partir del ejercicio fiscal 2016 , que se presenta en 2017

  • miriam gonzalez Abr 4, 2016 @ 14:31

    tengo una factura por concepto de pago de hospitalizacion, pero menciona la factira deducible y coaseguro, es deducible para mi?

    • Robert Novelo Abr 6, 2016 @ 21:47

      Hola Miriam,

      Depende de cuanto hayas pagado de esas factura, los rubros deducible y coaseguro no entran como gastos medicos.

  • JOSE LUIS SANTOYO RODRIGUEZ Abr 4, 2016 @ 21:38

    hola, gracias por la información anterior, ahora tengo otra duda, cuanto tiempo tardan en mandar la devolución?. gracias.

    • Robert Novelo Abr 6, 2016 @ 21:49

      Hola Jose Luis,

      Si todo esta correto en 5 dias te deben de devolver el saldo a favor.

      • jose luis santoyo rodrigucz Abr 7, 2016 @ 15:13

        hice la de mi esposa el 26 de marzo y no ha llegado la devolucion, donde puedo checar si esta correcta o no? gracias por la informacion. yo no he podido hacer la mía pues mi patron (Secretaria de educacion de gto) no me ha mandado la constancia de retenciones gracias.

        • Robert Novelo Abr 7, 2016 @ 15:25

          Hola Jose Luis,
          Para lo de tu esposa tienes que entrar en la pagina del sat, luego en consultas, devolucion automatica y ahi checas el estado en que se encuentra.
          En tu caso entra a la aplicacion de declaracion anual para asalariados y si tu patron ya presento la declaracion informativa de salarios tus datos ya estarian cargados y podrias presentar la declaracion anual.
          Independientemente de que posteriormente recabes tu constancia.

          Saludos!

          • JOSE LUIS SANTOYO RODRIGUEZ Abr 7, 2016 @ 17:25

            ya entre al sat y en consultas, pongo el año y dice que no hay informacion, talvez no la hice bien, deberia hacerla de nuevo? y de la mia, no hay datos pregargados por el patron, pero me dijeron que a partir del lunes la podria descargar. Gracias.

          • Robert Novelo Abr 8, 2016 @ 0:54

            Depende del explorador en que lo hiciste, por lo general en el que se ve bien es explorer, y de lo tuyo lo mas probable es que el patron no haya presentado aun la declaracion informativa

          • JOSE LUIS SANTOYO RODRIGUEZ Abr 8, 2016 @ 14:31

            si entro al sat y de otros años si me da información pero de la presente declaración no me da información del trámite de mi esposa.
            gracias por su ayuda.

          • Robert Novelo Abr 8, 2016 @ 23:13

            Es custion de tiempo para que aparezca en el sistema.

            Saludos!

  • Dulce Abr 6, 2016 @ 13:13

    Hola!! una duda… soy asalariada, pero segun lo que me dijeron en el SAT, no estoy obligada hacer mi declaración, ya que mi percepsion anual es de menos de $400,000; mi duda es… al hacer mi declaracion 2013, trate de deducir una factura propia, por parto ; la persona que me poyo para este trámite me dijo que las facturas por parto (cesarea) no entraban. este año estoy esperando bebe y quisiera me aclarara si realmente ya no entran… (consultas,análisis,medicamentos, hospitalización, etc)

    • Dick Abr 6, 2016 @ 14:53

      Depende de que te facturaron, no todo puedes meterlos como deduccion, lee los rubros de deducciones por hospitalizacion y la de honorarios medicos, la medicina solo cuando estuviste hospitalizada y los analisis y ultrasonidos tambien, saludos

  • Eric martinez Abr 6, 2016 @ 20:56

    Hola tengo un crédito hipotecario y de acuerdo a mi constancia pague 32 mil de interés real cuánto me tendría que devolver el SAT?

    • Robert Novelo Abr 6, 2016 @ 21:10

      Depende de tu tasa efectiva de retencion, realiza lo siguiente, divide tu retencion de isr entre el total de ingresos gravables, lo que te de multiplicalo por los ingresos reales, ese es el estimado de lo que te devolveran.

      Saludos!

  • Mary Abr 7, 2016 @ 11:08

    Hola,

    La rehabilitación auditiva de mi hija es deducible ?

    • Robert Novelo Abr 7, 2016 @ 15:21

      Hola Mary,

      Desconozco en que consiste la reahabilitacion auditiva, asi que me voy a supuestos, si es un dispositivo para tener mejor audicion si es deducible ya que se considerarua como protesis, ahora bien las terapias para mejorar la audicion solo serian deducibles si fueran proporcionadas por un profesional con titulo de medico.

      Saludos!

  • Manuel Abr 9, 2016 @ 8:32

    Hola buenos dias.
    Mi esposa esta trabajando y sobre pasa el salario elevado al año, ella esta embarazada, hemos estado haciéndole ultrasonidos y consultas a ginecóloga, las facturas se pueden deducir para Mi?

    • Robert Novelo Abr 11, 2016 @ 7:57

      Hola
      Legalmente no.
      🙂

  • karina Abr 9, 2016 @ 9:42

    buenas dias una pregunta las aportaciones voluntarias domiciliarias del afore son deducibles y como comprobrarla tengo en mi poder el estado de cuenta de la deduccion bancaria y del afore .
    otra pregunta es deducible en caso de sueldos y salarios los seguros de autos y cual es el porcentaje ? gracias ……….

  • JOSE LUIS SANTOYO RODRIGUEZ Abr 10, 2016 @ 12:05

    ya tenia firma digital pero no tengo los archivos, como puedo hacer para recuperarla? Gracias.

    • Robert Novelo Abr 11, 2016 @ 7:56

      No hay forma, tienes que ir al sat a tramitar una nueva

  • ARMANDO Abr 15, 2016 @ 1:22

    Como sabe hacienda que ya tengo conyugue ya que estoy empezando a guardar facturas para presentarlas en la proxima declaracion mas no se como es es proceso gracias

    • ARMANDO Abr 15, 2016 @ 1:24

      Gracias

  • Héctor Abr 15, 2016 @ 11:26

    Si tengo una factua por gastos medidos de $1,500.00, Cuanto es lo que se le pone a la hora de hacer la declaración en Monto Deducible? Se pone el total de la factura?

    Y para hacer deducible los intereses de un credito hipotecario, cual concepto es el que se pone? ya vez que vienen creo como tres tipo de intereses. Es un credito de FOVISSSTE

    Gracias

    • Robert Novelo Abr 15, 2016 @ 17:26

      Hola Hector,

      Se pone el total de la factura.
      En el caso de los intereses , el importe que se pone es el de intereses reales.

  • Celso Montiel Abr 19, 2016 @ 0:03

    Hola,
    Estoy por presentar mi declaración pero tengo dos dudas enormes.
    La primera es que mi carta de intereses de pago de crédito hipotecario me llegó con un RFC genérico en lugar de mi RFC, ya se corrigió con el banco pero me dicen que no pueden volver a generar esa carta, de esto me surge la pregunta si puedo deducir esta parte.
    La segunda es que realicé aportaciones voluntarias a mi afore, la afore en la que estoy es BANAMEX y las aportaciones voluntarias las podría retirar en dos o seis meses, no pienso retirarlas, quisiera dejarlas ahí hasta mi retiro, apenas me enteré que puedo ingresarlas como complementarias de retiro (CR), de aquì me surge la pregunta, esas aportaciones que hice si las puedo deducir o tampoco podría?.

    De ante mano muchas gracias por la atención prestada a mi comentario.

  • ABUNDIO LECHUGA Abr 19, 2016 @ 12:52

    HICE LA DECLARACION2015 DE MI ESPOSA NO ME FIJE Y METI UNA FACTURA DE GASTOS MEDICOS DEL 2016, QUE PROBLEMA HABRA..

    • Abel Abr 19, 2016 @ 12:58

      Te lo va a detetar el sistema del SAT te lo va a rechazar y tendras que meter una complementaria, la cual tarda 40 dias habiles en aprobarse.

    • Robert Novelo Abr 19, 2016 @ 18:40

      Existen 2 posibilidades, una que el SAT te rechaze completamente la devolucion y tengas que meter complementaria, y la otra es que sat rechaze unicamente esa deduccion y te pague el saldo real.

  • Juan Gonzalez Abr 20, 2016 @ 12:44

    Estoy haciendo la declaracion y estoy agregando una factura de gastos medicos dentales, y en el campo «Monto de la factura» ya aparece el monto pero en el campo de «Monto a deducir» no, que monto va ahi? la factura no tiene IVA.

    • Robert Novelo Abr 20, 2016 @ 13:02

      Hola Juan,
      En monto a deducir va el total de la factura.
      Saludos!

  • Alejandro Cardoso Abr 20, 2016 @ 13:19

    Buenas tardes, Tengo una factura de hospitalización, el importe a deducir es considerando el IVA o solo el subtotal?

    • Robert Novelo Abr 20, 2016 @ 13:39

      El iva se considera deducible, por lo que debes poner el total de la factura.

      Saludos!

      • Alejandro Cardoso Abr 20, 2016 @ 13:54

        Gracias por la ayuda, bonita tarde

  • josé reyes castro Abr 20, 2016 @ 17:13

    Buenas tardes,fui al sat a hacer mi declaración anual,iba a deducir gastos medicos de una intervención quirurgica que me hicieron en abril del 2015,mis facturas entre pagos de hospital y honorarios medicos suman 118,000 pesos,en el sat me dijeron que el tope a deducir es de 102,ooo pesos,es esto cierto?después de meter los datos de mis recibos apareció en la pantalla que me regresarían 8,600 pesos,me pareció muy poco y decidí cancelar la declaración y tengo pensado ir a ver a un contador.La razón por la que me pareció poco fue que un pariente hace 4 años hizo la declaración anual y le regresaron aproximadamente el 25% de sus gastos medicos,(gastó 284,000 pesos y le reembolsaron 69,000 pesos),no sé si con éstos datos que le menciono serían suficientes para que me diera una idea de cuanto sería lo que el sat me tendría que reembolsar de mis gastos medicos.Por su atención a la presente muchas gracias.

    • Robert Novelo Abr 20, 2016 @ 23:29

      Hola Jose,
      Para poder hacer un calculo se requier el monto total de los ingresos asi como el ingreso gravable y el impuesto retenido, pero desafortunadamente el SAT tiene razon, de acuerdo a la ley el monto de las deducciones para 2015, esta topado a 4 salarios minimos generales o el 10% de tus ingresos anuales, lo que sea menor.
      Este cambio se realizo a partir de 2014.
      Si vas con cualquier contador te va a decir lo mismo, ademas de cobrarte.
      Ahora bien el año pasado la prodecon dijo que ayudaria a amparse a las personas que tuvieran esta problematica, la verdad desconozco en que termino eso, pero si vas a ir a consultar a alguien, mejor que sea a la prodecon, para ver si te pueden ayudar para que puedas meter el total de las deducciones.

      Saludos!

  • MAR Abr 20, 2016 @ 19:58

    hola, tengo una factura por endoso-gastos medicos mayores indidivual o familiar de un cliente que pago en dic 2015 pero el periodo que cubre es dic 2015a jun 2016…..entra como deducible el total de esta factura ya que se realizo en diciembre y la declaracion a presentar es de dic 2015?

    • Robert Novelo Abr 20, 2016 @ 23:20

      Hola Mar,

      Se deduce en el ejercicio que se paga.

      Saludos!

  • Francisco Abr 21, 2016 @ 18:56

    Hola Roberto,
    Tengo una factura medica con tres conceptos, pero veo que el iva en factura solo corresponde a dos de ellos excluyendo el medicamento. La factura no es de hospital si no de una clinica de fertilidad. Preguntas:
    1.- Esta factura es deducible?
    2.- Cual es el monto que debo reporter al SAT?

    Abajo estan los montos y nombres de los concepots tal y como se muestran en la factura.

    CONCEPTO IMPORTE
    ————————————————
    TRATAMIENTO MEDICO $4,525.86
    MEDICAMENTO $9,750.00
    CONSULTA MEDICA $517.24
    ————————————————-
    SUBTOTAL $14,793.10
    IVA $806.90
    TOTAL $15,600

    Gracias

    • Robert Novelo Abr 21, 2016 @ 23:41

      Hola,

      De acuerdo a un criterio logrado por la prodecon, seria deducible el total de la factura, en virtud de ser un tratamiento medico proporcionado por profesionales medicos.

      Saludos!

  • JUANIS Abr 22, 2016 @ 14:48

    HOLA… SI TENGO VARIAS FACTURAS DE GASTOS MEDICOS; TENGO QUE SUMARLAS TODAS A LA HORA DE PREESNTAR MI DECLARACION; O PUEDE SER UNA POR UNA?

    • Robert Novelo Abr 22, 2016 @ 19:18

      De las 2 maneras, Si es del mismo proveedor, las puedes sumar.
      Este año el sistema del SAT, carga automaticamente las facturas y las puedes ir clasificando de una en una aunque sean del mismo proveedor

  • JOSE LUIS SANTOYO RODRIGUEZ Abr 23, 2016 @ 12:26

    hola, ya realice mi declaracion y en consultas no puedo ver como va, me marca error, a que se debe?

  • Jorge Abr 26, 2016 @ 18:36

    Buenas tardes, Roberto
    Tengo unas facturas de hospital y honorarios médios de cirugia a mi esposa, no traia dinero en mi tarjeta de nomina, pedí prestado y lo pagé en efectivo. Puedo hacerlas deducibles en declaración 2015? en la declaración puedo marcar que las pagé con tarjeta aunque no haya sido así?
    Saludos, gracias

    • Robert Novelo Abr 26, 2016 @ 19:33

      Estrictamente no.
      Pero puedes intentarlo.
      Saludos!

  • Ana Gomez Abr 29, 2016 @ 2:07

    Hola tengo muchos reembolsos de mi seguro de gastos médicos mayores. En qué parte de la declaración lo pongo.

    Me comentan que tengo que presentar todos los gastos médicos que haya tenido, no importa si me lo reembolsaron o no. Es correcto?

    • Robert Novelo Abr 29, 2016 @ 7:46

      Hola Ana,

      Es correcto , debes de presentar todos los gastos.
      Al entrar al apartado de deducciones personales hay 3 pestañas, en la de deducciones personales aplicables , ahi pones los datos de reembolsos.

      Saludos!

  • Luis Abr 30, 2016 @ 7:47

    Hola, en la plataforma de declarasat.. no me deja capturar deducciones personales, sabes por qué?.. Como referencia me envía directamente al apartado de: Determinación del Impuesto sobre la Renta

    • Robert Novelo Abr 30, 2016 @ 8:04

      Seguramente aceptaste la propuesta del sat, y te manda directamente ahi.
      pero puedes modificarla

      • Luis Abr 30, 2016 @ 8:07

        Gracias Robert.. cómo puedo modificarla..??

  • omar u May 4, 2016 @ 13:12

    Hola y gracias por el aporte, tengo una duda, mi esposa es asalariada y tuvo parto de urgencia en un hospital particular, el cual intervino con una cesarea y muchos otros » gastos » y pedi un corte anticipado, la promocion que el tenia en las cesareas era de 8000.00 pesos y termino cobrandonos 20,000.00 pesos, le solicitamos factura y queria aumentarnos el IVA, ademas de un porcentaje por ISR, solo nos facturo 9,000.00 pesos y tenemos el comprobante (recibo membretado) por la cantidad total de los 20,000.00
    1 puede exigir completa la factura mi esposa y
    2 por que evade impuestos ?? con quien debo dirigirme o estamos mal nosotros ?
    saludos y gracias

  • Mariano P. Galo May 14, 2016 @ 8:41

    Una persona física que factura análisis clínicos a una persona moral. Es sujeto de retenciones de Iva e Isr? Necesitamos saber. Y si puede el fundamento. Saludos muy bien éste foro.

  • Jav May 18, 2016 @ 12:14

    Hola si me olvide de deducir una factura en mi declaración anual hay manera de rectificar el monto?

    • Robert Novelo May 20, 2016 @ 0:34

      Si , tienes que meter una declaracion complementaria de la anual.

      Saludos!

  • Elena Jun 3, 2016 @ 18:30

    Buenas tardes, soy asalariada y para la declaracion 2015 tengo facturas de colegiatura y recibos de honorarios medicos que en el metodo de pago no especificaron y dice «no identificado» las puedo deducir?
    yo las pague en efectivo y ahora se que no son deducibles pero puedo deducirlas porque dicen «no identificado»?

    • Robert Novelo Jun 4, 2016 @ 13:56

      Si, puedes intentarlo.

      Saludos!

      • Elena Jun 7, 2016 @ 0:40

        Y no hay riezgo de que el SAT se de cuenta y haya multa?

  • Sandra M. Jul 22, 2016 @ 16:33

    Compré un tanque de oxígeno médico con sus aditamentos para mi mamá, lo pagué con tarjeta de debito. Lo puedo facturar? Tiene que tener una leyenda en especial?

    • Robert Novelo Jul 22, 2016 @ 17:36

      Si lo puedes facturar y no tiene que tener una leyenda en especial.

      Saludos!

  • Jose Ago 30, 2016 @ 20:34

    Hola tengo una factura de adquisicion de lentes, con la descripcion completa de la graduacion y tipo de lentes, pero la factura la emite una persona física, se puede deducir, el pago se efectuo con TDC, Gracias

    • Robert Novelo Ago 31, 2016 @ 13:17

      Hola Jose,

      Por supuesto que la puedes deducir en tu declaracion anual, la emision de la factura puede ser por persona fisica o persona moral.

      Saludos!

  • Nanci Sep 5, 2016 @ 22:17

    Soy asalariada, puedo deducir los analisis y los ultrasonidos, aunque los pague en efectivo o tiene un limite?

    • Robert Novelo Sep 8, 2016 @ 1:29

      Puedes deducirlo, siempre y cuando los pagues con cheque, tarjeta de debito , de credito o transferencia bancaria.

  • jorge martinez Sep 22, 2016 @ 10:03

    buen dia.

    mi duda es, estoy pagando la poliza de los gastos medicos mayores de mi esposa peroo como ella es la asegurada la factura sale a su nombre y como ella no esta trabajando.. puedo deducir de impuestos esa factura ya que yo la estoy pagando?

    • Robert Novelo Sep 22, 2016 @ 11:21

      Buen dia Jorge,

      No es posible, ya que uno de los requisitos es que la factura salga a nombre de la persona que pretende hacer la deduccion.

      Saludos!

  • adriana Oct 20, 2016 @ 14:36

    para deduccion personal en mi declaracion anual.. tengo factura por prima de seguros de gastos medicos debo incluir el importe con iva? o solo el subtotal ?

    • Robert Novelo Oct 22, 2016 @ 8:04

      Hola Adriana,

      Se pone el total de la factura.

      Saludos!

  • Miguel Lopez Dic 8, 2016 @ 10:35

    Actualmente vivo en union libre, mi pareja dejó de trabajar 4 meses antes del parto y yo he cubierto todos los gastos hasta la fecha, puedo hacer la deducción de estos gastos aún que no tengamos acta de matrimonio?

    • Robert Novelo Dic 8, 2016 @ 19:14

      Hola Miguel,
      Si puedes, no es necesario tener acta de matrimonio, unicamente demostrar el concubinato.

      Saludos!

  • Gabriela carrizales Ene 11, 2017 @ 13:21

    Hola, requiero saber si los psicologos deben emitir factura y si estas se pueden ingresar para la declaracion anual?

    • Robert Novelo Ene 11, 2017 @ 14:01

      Hola Gabriela,

      Todos deben de enitir factura, sin embargo los psicologos no tienen titulo medico, por lo que su factura no es valida como gasto medico en la Declaracion Anual.

      Saludos!

  • karem Ene 23, 2017 @ 12:39

    Hola pague yo un estudio clínico con mi tarjeta pero facture a nombre de mi esposo esto se puede deducir de impuestos?

  • Gustavo Mar 10, 2017 @ 14:03

    Puedo solicitar la factura de un seguro de gastos médicos que yo pague para mi esposa y mi hija, aunque la contratante en los documentos sea mi esposa?

  • Gilberto Mar 24, 2017 @ 0:06

    Hola Roberto

    Disculpa estoy metiendo honorarios medicos por el total de 2506 ya con IVA en el importe total.
    Pregunta abajo de ese campo en monto deducible tengo que poner el total con iva o el precio unitario o el IVA.

    Y otra pregunta mi pago fue en efectivo pero en metodo de pago viene como no identificado aun asi lo puedo meter.

    AYUDA PORFAVOR

    • Robert Novelo Mar 24, 2017 @ 4:53

      Se debe de poner el total con iva incluido.

      Legalmente no deberias de meterlo, pero puedes intentarlo.

  • yadira Abr 18, 2017 @ 16:36

    puedo deducir mi factura por la cesárea que tuve en el hospital español? ya que la misma dice estancia, pero en el desglose marca la estancia en el hospital, los análisis clínicos, el costo de los medicamentos,

    • Robert Novelo Abr 18, 2017 @ 17:31

      Hola Yadira,

      Si puedes deducirla, puedes deducir el total de la factura.

      Saludos!

  • pilar Abr 23, 2017 @ 20:43

    Hola, tengo una duda, en el mes de febrero le pagué a mi dentista por transferencia electrónica, ahorita que es abril me dice que ya no me puede hacer recibo de honorarios ni factura porque debió hacerse en el mismo mes, quisiera que me ayuden si esto es cierto o si todavía me lo puede hacer para exigírselo pero con bases. Gracias

    • Anabel Q. May 1, 2017 @ 9:57

      Si él registró ese ingreso en Febrero, debe cancelar la factura y realizar declaración complementaria. Fue su error y con derecho usted puede exigirle ya que para él fue una entrada de dinero y por su parte, una salida de dinero con bancos y se refleja en ambas cuentas.

  • Rocio Abr 25, 2017 @ 10:01

    Hola,
    Tengo una factura de gastos hospitalarios a mi nombre pagada con tarjeta de crédito de mi esposo. Yo percibo salario superior al límite, es posible que yo la pueda deducir?

    • Robert Novelo Abr 25, 2017 @ 10:11

      Hola,

      Si la puedes deducir

  • Anabel Q. May 1, 2017 @ 9:52

    Hola, mi abuelo desea pagar el parto de una de sus hijas ¿Le sería deducible o qué conceptos debe reunir independientemente del método de pago?

  • Elisa Diaz Jul 6, 2017 @ 18:00

    Buenas tardes;
    Voy a pedir un reembolso por un gasto hospitalario y de honorarios médicos a mi seguro de gastos médicos mayores, las facturas suman un total mayor a la cantidad que me pueden reembolsar, mi duda es que si puedo usar la factura que no fue reembolsada en su totalidad para la declaración anual?

    • Robert Novelo Ago 8, 2017 @ 16:25

      Hola,

      Si puedes usar la factura , señalando que parte no fue reembolsada.

      Saludos!

  • ANDREA ALEJANDRA ARJONA SALAZAR Oct 2, 2017 @ 14:10

    Hola, se puede deducir la cirugía plástica de la suegra del contribuyente. Es para una tarea, gracias!

    • Robert Novelo Oct 3, 2017 @ 6:23

      Nop

  • ANDREA ALEJANDRA ARJONA SALAZAR Oct 2, 2017 @ 14:12

    Hola, es posible deducir la cirugía plástica de la suegra del contribuyente? Es para una tarea, gracias!

  • roberto Dic 21, 2017 @ 17:12

    Tuve que llevar a mi esposa de urgencia a un hospital particular, ahi mismo compre los medicamentos, ¿si pido una sola factura por todo, gastos de hospitalizacion y medicamentos, los puedo deducir de impuestos?

    • Robert Novelo Dic 22, 2017 @ 4:42

      Si, si todo va en la misma factura si.

  • arturo rv Ene 25, 2018 @ 2:25

    excelente espacio para los que tenemos alguna dudas.
    2 preguntas:
    una tomografia o una resonacia magnetica pueden ser deducibles?
    una consulta con un endocrinologo se puede deducir?

    • Robert Novelo Ene 25, 2018 @ 10:04

      Hola Arturo,

      Si , tanto la consulta como el estudio, son deducibles,

      Saludos!

  • celso Ene 25, 2018 @ 8:48

    Hola,

    Mi esposa está embarazada y voy a pagar mucho de hospitalización, podré deducirlo si mi esposa trabaja?

    El asunto es que ella no realiza declaraciones, no rebasa el límite y creo que me conviene más a mi meter esos gastos.

    Saludos.

    • Robert Novelo Ene 25, 2018 @ 10:02

      Hola,

      En teoria no debieras deducirlo.
      En teoría…….

      Saludos!

  • viviana Abr 15, 2018 @ 13:56

    Hola
    Las facturas con concepto de papanicolao y ultrasonidos entran para la anual?

    • Robert Novelo Abr 17, 2018 @ 11:00

      Claro que si, son estudios clinicos y si estan permitidos como gastos medicos.

  • Luis Gonzalez Abr 15, 2018 @ 16:17

    Entre en una compañía multinivel, me hacen la retención como persona física. Tengo duda si la declaración de ese ingreso es por sueldos y salarios o por otro tipo de actividad como empresarial. Hice gastos de la franquicia de 5250 más otros gastos facturados de esa compañía. Como debo deducirlos?

    • Robert Novelo Abr 17, 2018 @ 11:03

      Hola Luis,

      Tienes que checar tu estatus en el SAT, para saber en que regimen estas, respecto a los gastos de franquicia , si estas como asalariado no los puedes deducir, pero si estas como actividad empresaria, en este caso si.

  • JAMS Abr 24, 2018 @ 12:04

    Hola, ¿Sabes si se puede deducir un procedimiento médico de Fecundación in Vitro? La factura del Grupo Médico donde fue realizada, trae como concepto sólo el texto «Fecundación in Vitro (FIV)»

    • Robert Novelo Abr 24, 2018 @ 18:58

      Si se puede, en caso de que te lo rechacen tendrias que recurrir a la prodecon.

      Saludos!

  • Teresa Abr 24, 2018 @ 18:42

    Hola.
    Mi pregunta es la siguiente:
    Cuando tienes un seguro de gastos médicos mayores, hay una opción de reembolso de los gastos facturados.
    Cuando de hacen la pago completo o parcial de esas facturas, aun así las puedes ingresar como deducción en la declaración del impuesto sobre la renta?

    • Robert Novelo Abr 24, 2018 @ 19:01

      Hola,
      en la aplicacion del declarasat te pone el total del gasto medico, si te reembolsaron parcialmente , debieras poner el importe que te reembolsaron.
      En el caso de reembolso total , de igual manera pones el total del reembolso,
      Recuerda que de todas maneras puedes deducir el importe de las primas de seguro de gastos medicos mayores.

  • Francisco Javier Saldaña Abr 24, 2018 @ 20:01

    tengo seguro de gastos médicos mayores al presentar mi declaración no venían relacionadas,las cargue manualmente factura por factura con su respectivo importe, pero el sat no me las aceptó ¿qué debo hacer para recuperar esa devolución?

    • Robert Novelo Abr 24, 2018 @ 20:04

      Hola,
      Debes presentar la solicitud de devolucion mediante el buzon tributario.
      Saludos!

  • Francisca Lozada May 4, 2018 @ 13:28

    Estoy pagando una póliza de seguro de 3 años que adquirí desde 2016 y que me descuentan vía nómina, sólo tengo como comprobación la póliza de seguro, mi pregunta es se puede deducir y si es que si se puede como anexo la póliza para comprobar en mi declaración.

    • Robert Novelo May 5, 2018 @ 12:30

      Hola,

      No, no se puede requieres tener un comprobante fiscal, para poder deducirla.

      Saludos!

  • faby May 14, 2018 @ 22:19

    Hola Roberto, soy asalariada, mis facturas de la Póliza de GMM traen varios conceptos, prima, financiamiento, gastos, iva y total; me han comentado mis compañeros que no es deducible el total, sólo la *prima neta* ¿ESTO ES CORRECTO, no se deben contemplar ni financiamiento, ni gastos ni el resto del iva, o solo prima y el iva de la prima?

    ¿cual es la PRIMA NETA deducible que se reporta?
    ejemplo:
    descripción valor unitario tasa(IVA) importe
    prima 1367.61 218.82 1586.43
    financiamiento 155.91 24.95 180.86
    gastos 16.61 2.65 19.26

    base 1540.13 tipo factor tasa 0.16000 importe 246.42
    subtotal 1540.13
    i.v.a. 246.42
    total 1786.56

    en la declaración pide total facturado: 1786.56 ? y monto deducible: 1586.43?

    ojalá me puedas aclarar
    ¡saludos cordiales!

  • faby May 15, 2018 @ 0:13

    Hola Roberto, soy asalariada, mis facturas de la Póliza de GMM traen varios conceptos, prima, financiamiento, gastos, iva y total; me han comentado mis compañeros que no es deducible el total, sólo la *prima neta* ¿ESTO ES CORRECTO, no se deben contemplar ni financiamiento, ni gastos ni el resto del iva, o solo prima y el iva de la prima?

    ¿cual es la PRIMA NETA deducible que se reporta?
    ejemplo:

    CONCEPTO / I.V.A / IMPORTE

    PRIMA: 1367.61 IVA: 218.82 IMPORTE: 1586.43
    FINANCIAMIENTO: 155.91 IVA: 24.95 IMPORTE: 180.86
    GASTOS: 16.61 IVA: 2.65 IMPORTE:19.26

    base 1540.13 tipo factor tasa 0.16000 importe 246.42

    SUBTOTAL: 1540.13
    I.V.A:. 246.42
    TOTAL: 1786.56

    en la declaración pide total facturado: 1786.56 ? y monto deducible: 1586.43?

    ojalá me puedas aclarar
    ¡saludos cordiales!

    • Robert Novelo May 15, 2018 @ 7:00

      Tienes que deducir el total de la factura en tu caso los 1,786.56

      Saludos!

  • sr salmen Jul 28, 2018 @ 12:20

    Buen día tengo un hermano incapacitado en situación de calle
    el DIF local me indico que me tenia que hacer cargo de el o de lo contrario
    me levantaría cargos penales (meterme al bote)
    actualmente estoy pagando el asilo de mi hermano (12,000.00) mensuales
    tengo 2 preguntas:
    1.- el DIF si me puede levantar cargos (no soy el tutor de mi hermano)
    2.- Puedo deducir los gastos del asilo en mi declaración anual o que tengo que hacer legalmente para poder meter ese gasto como deducción personal

    saludos

  • Javier Cruz Mar 14, 2019 @ 17:42

    Hola Roberto, buenas tardes, tengo una duda muy grande, podré deducir el pago de un tratamiento de fertilidad con un especialista?? El tratamiento lo va a tomar mi esposa y ella no trabaja, lo pagamos vía transferencia bancaria…

    Gracias por tu pronta respuesta
    Saludos!!

    • Robert Novelo Mar 14, 2019 @ 20:32

      Si se puede, existe la posibilidad de que el sat la rechace, pero mediante la prodecon te la pueden hacer valida

  • janet Abr 1, 2019 @ 16:48

    hola buenas tardes.

    tengo una factura la cual me fue reembolsada por el seguro de gastos médicos obviamente me descontaron el deducible, esa factura me aparece precargada en el sat, la puedo deducir o la debo de eliminar?

    gracias

    • Robert Novelo Abr 1, 2019 @ 18:08

      Hola Janet,

      No al puedes deducir, tienes que descartarla.

      Saludos!

      • Miguel Murillo Oct 19, 2019 @ 16:08

        Maestro RNovelo,

        ¿Es correcto también considerar el total dicha factura (con todo e IVA) a la que se refiere Janet, como deducible y, en la «caja de dialogo» que se abre al editar la información de dicha factura, capturar la cantidad parcial recuperada (reembolsada) para que así se haga deducible la parte que No recuperó ?

        saludos !

  • Mara Abr 30, 2019 @ 10:37

    Tengo una factura de los gastos funerarios de mi tía, la cual ante el seguro se presento para que mis sobrin@s reciban el apoyo que les da el seguro. La pregunta es ¿la puedo deducir?

    • Miguel Murillo Oct 19, 2019 @ 16:13

      Mara,

      ¿Será que Tú eres el ALBACEA de tus sobrinas ?

      ¿Estaba obligada a presentar declaración ISR tu tía?

      O, ¿solamente hiciste el desembolso de los ultimos gastos de tu tía?

  • Ismael Guillen Oct 11, 2019 @ 11:14

    Hola, por parte de mi empresa tengo seguro de gastos médicos menores y mayores, las facturas medicas (por ejemplo, las consultas con el pediatra) me las pagan una parte, yo pongo 150 pesos de coaseguro y la empresa lo demás hasta un tope de 450 pesos (ejemplo: consulta de 500, Yo costeo el coaseguro 150, La empresa 300, y yo costeo los 50 pesos exdentes), . ¿Se puede deducir estas facturas ? Gracias

  • Pedro Oct 18, 2019 @ 14:03

    ¿Se puede deducir reparación de aparatos auditivos?

  • RODRIGO ANSUREZ Abr 29, 2020 @ 15:10

    BUEN DIA PERCIBO INGRESOS COMO PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL PUEDO DEDUCIR LOS GASTOS MEDICOS DE PEDIATRIA Y COLEGIATURA DE MI NIETO SI AMBOS PADRES DEL NIÑO TRABAJAN Y PERCIBEN MAS DE UN SALARIO MINIMO GENERAL AL AÑO

    • Robert Novelo Abr 29, 2020 @ 17:38

      Hola Rodrigo,
      Que pregunta mas interesante y la respuesta es si se puede deducir ambos gastos.

      En este caso lo que ganan los padres no tiene nada que ver.
      La ley del isr se refiere a que pueden ser deducibles los gastos medicos de los descendientes en linea recta, en este caso el nieto y es el nieto el que no debe de ganar mas del salario minimo.
      Exactamente lo mismo ocurre con el decreto de las colegiaturas.
      Saludos!

  • Rafael Aranda May 7, 2020 @ 23:32

    Quiero agregar una factura que no estaba pre-cargada en mis deducciones personales de mi declaración anual. Me podrían informar que monto capturo en el campo «cantidad recuperada de los gastos efectuados»?

  • Martin Ramirez Jun 6, 2020 @ 15:45

    en el 2018 deduje un recibo de honorarios medicos por 15000 y en el 2019 la aseguradora me reembolso dicha cantidad. Como debo reflejar el reembolso en mi declaracion anual? Saludos

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